Rábaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.28.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29Rábaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.29.
2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.28.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételi oldal:
Az egyéb működési célú támogatások bevételét a közfoglalkoztatásra kapott támogatási összeg növelte.
Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata a Közfoglalkoztatási Programra kapott összeggel nőtt.
A működési bevételek előirányzatának összege a tulajdonosi bevételek, kiszámlázott,- és a visszatérített ÁFA, kamat , és a tagóvodai elszámolásból adódó visszatérítés bevételével módosult.
A háttérhűtő értékesítéséből befolyt összeg szerepel az egyéb tárgyi eszköz értékesítése soron.
Kiadási oldal
A személyi kiadások összege a közfoglalkoztatottak és a polgármester bérével növekedett, amely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
A dologi kiadások összege előirányzatának növekedése a szakmai anyag közfoglalkoztatási program miatt, közüzemi díjak, üzemeltetési anyag beszerzés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások , az egyéb szolgáltatások ( pályázatokkal kapcsolatos dokumentációk: projektmenedzsment, műszaki ellenőr) emelkedésének köszönhető.
A tárgyi eszköz beszerzés a MFP és a Közfoglalkoztatási Program keretei belül megvalósuló eszköz beszerzést foglalja magába ami az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
Az ezekhez szükséges összeg a tartalékok előirányzatát csökkentette.