Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

2023.03.15.

Sobor Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Sobor Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 155.082 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 53 715 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 155 082 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö- zete 101 367 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35.710 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 5.709 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 12.198 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 98 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:53.715 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 53 617 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:53.617 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 98 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 22.194 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:2.583 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:37.137 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:2.170 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:4.230 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 55.162 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 20.877 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 300 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadás: 1.429 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:155.082 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 152.635 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.447 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:68.315 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 85.339 ezer forint.

c) finanszírozási kiadások előirányzat: 1.428 ezer forint

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítás 54.662 ezer forint, Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal felújítás 26.177 ezer forint, Főtér kereszt felújítás 300 ezer forint, murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor utca) 400 ezer forint, fák ültetése 100 ezer forint, Temető kandeláberek 400 ezer forint, Orvosi rendelő térkövezése 3.000 ezer forint.

b) egyéb felhalmozási kiadás: 300 ezer forint (lakásvásárlási támogatás)

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) 300 ezer forint,

b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított

szociális juttatás 1.070 ezer forint .

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.763 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 2.763 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13.488 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 85.241 ezer forint hiány.

c) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások költségvetési egyenlege 1.428 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 101.367 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:101.367 ezer forint, ebből: működési célú 14.698 ezer forint, felhalmozási célú 85.241 ezer forint, finanszírozási célú 1.428 ezer forint.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet részletezi.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

13. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

14. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

16. § A képviselő-testület a 14. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 15. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

17. § A Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2023. évben 47.000 Ft.

18. § Az önkormányzat költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 3. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

19. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATAI
(forintban)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		Önkormány-zat	Konyha	Összesen
B1	Önkormányzatok működési támogatása	28 141 748	7 568 141	35 709 889
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 628 968		17 628 968
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 242 780		8 242 780
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		7 568 141	7 568 141
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		2 270 000
B115	Polgármesteri illetmény			0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
B3	Közhatalmi bevételek	5 709 000		5 709 000
B34	Vagyoni típusú adók	3 259 000		3 259 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 350 000		2 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000
B4	Működési bevételek	1 670 212	10 527 689	12 197 901
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 359 712	6 087 120	7 446 832
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	180 500		180 500
B404	Tulajdonosi bevételek	130 000		130 000
B405	Ellátási díjak		2 227 909	2 227 909
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók		2 212 660	2 212 660
B7	Felhalmozási célú átvett péneszközök	97 800		97 800
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 951 979	415 718	101 367 697
B813	Maradvány igánybevétele	100 951 979	415 718	101 367 697
B	Bevételek összesen	136 570 739	18 511 548	155 082 287


SOBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI
(forintban)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
		Önkormányzat	Konyha	Összesen
K1	Személyi juttatások	19 096 120	3 097 600	22 193 720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 768	370 188	2 582 956
K3	Dologi kiadások	22 094 108	15 043 760	37 137 868
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 170 000		2 170 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 230 161		4 230 161
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 052 400		1 052 400
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	415 000		415 000
K513	Tartalékok	2 762 761		2 762 761
K6	Beruházások	55 161 895		55 161 895
K7	Felújítások	29 877 291		29 877 291
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 428 396		1 428 396
K	Kiadások összesen	136 570 739	18 511 548	155 082 287

2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

		Sobor Község Önkormányzata
		2023. évi költségvetési terv

KONYHA
	900020 cofog	Egyéb vendéglátás
	096015 cofog	Gyermekétkeztetés
	104037 cofog	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	107051 cofog	Szociális étkezés



K11	Illetmény 6 órás	222300*12	2 667 600
	vezetői pótlék	12*15000	180 000
		Személyi juttatás összesen:	2 847 600
K11	Béren kívüli juttatás	kafetéria
		járulékkal *12 hó max bruttó 200000/év	200 000

K2	Munkaadót terhelő jár.	Munkabér 13 %-a *12 hó	370 188
	Munkába járás		50 000
	Személyi juttatás + járulék		3 467 788




K 312	Üzemeltetési anyagok:	alkalmazott 2 főx 251nap x 298 Ft	74 798
	élelmiszer vásárlás	egyéb,vendég 22 főx 251 nap x 298 Ft	1 495 960
		Egyed szoc.é.6főx251 napx 298 Ft	149 596
		E. óvoda ebéd 20 fő x 220 nap x 176 Ft	658 240
		E.óv.tíz+uzs, 20 fő x 220 nap x 126 Ft	554 400
		napközi 20 fő x 185 nap x 212 Ft	705 960
		óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 298 Ft	65 560
		iskola vendég 1 főx 185 nap x 298 ft	110 260
		szoc.étkezés Sobor 8 fő x 251 nap x 298 Ft	673 182
		Élelmiszer áremelkedés	3 964 100
		Élelmiszer összesen:	*8 452 056*

K 311		Szakmai anyagok egyéb HACCP	110 000

K 312	Üzemelt.anyagok bes.	Irodaszer, nyomtatvány	72 000
		Munka,védőruha	23 000
		Egyéb készletbeszerzés	110 400
			*205 400*

K 331	Közüzemi dijak	Gázdij	720 000
		áramdij	2 000 000
		víz és csatornadij	90 000
	*Közüzemi díjak összesen::*		2 810 000

K 334	Karbantartás	Kisebb szükségszerű javítás	40 000
		Tisztító meszelés	0
			*40 000*
K 336		munkaalkalmassági vizsgálat	7 000

K 351	Működési célú áfa	Beszerzések, szolgáltatások után	2 330 000

K 355		Bevétel - Kiadás különbözete	1 089 304

K64	Beruházás	Eszköz beszerzés

K67	Beruházási célú áfa	Eszköz beszerzés után

	*Kiadások összesen:*		18 511 548

	*Állami támogatás*

		Gyermekétkeztetés bértámogatás	2 484 276
		Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatás	0
		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatás	5 083 865
	*Állami támogatás összesen:*		*7 568 141*

B 402	*Ellátási dijak*	Étk.térit. alkalm.2főx251napx752Ft	377 504
		Sobor vendég étk. 12főx251napx752 Ft	2 265 024
		Egyed ÖNO 10 főx251napx752 Ft	1 887 520
		Egyed szoc.6főX251napx752Ft	1 132 512
B 405		E.napközi 9főx185napx385Ft	641 025
B 405		E.napközi 11főx185napx244Ft	496 540

B 402		óvoda vendég 1 fő x 220 nap x 752Ft	165 440
		iskola vendég 1 főx 185 nap x 752 ft	139 120

B 405		szoc.étkező Sobor 8 főx 543 Ftx251 nap	1 090 344
			*8 195 029*
B 406	Kiszámlázott áfa	téritési dijak után	2 212 660
B 411	Egyéb bevétel		120 000
B813	Pénzmaradvány	2021. évi pénzmaradvány (pénzkészlet)	415 718

	Bevételek összesen:		18 511 548


Szociális étkeztetés


K1101	Illetmény 6 órás	12 hó* 222300	2 667 600
	Szoc. Ágazati összevont pótlék	12 hó * 20250	243 000

		Összesen:	2 910 600
K1107	Béren kívüli juttatás	Cafetéria	200 000
	*Személyi juttatás összesen:*		3 110 600

K 2	Munkaadót terhelő jár.	Munkabér 13 %-a	378 000
	Személyi juttatás + járulék összesen:		3 488 600

K312	Üzemelt.anyagok bes.	Irodaszer,nyomtatvány	23 000
		Munkaruha, védőruha	23 000

K 336		munkaalkalmassági vizsgálat	7000

K351	Működési célú áfa	Beszerzések, szolgáltatások után	15 000

		Kiadások összesen:	3 556 600

B113	Állami támogatás	Szociális étkeztetés 8 fő x 65.360,-	590 480
		Szociális étkeztetés kiegészítő támogatás	0


Közvilágítás

K 331	Közüzemi dijak	áramdíj	615 000
		aktív elem karbant.	214 000
			829 000

K 351	Működési célú áfa	áramdíj után	224 000


		Kiadások összesen:	1 053 000




Nem lakóingatlan bérbeadás

B 402	Egyéb működési bev.	fodrász 3662 Ft x 12 hó	50 535
B403		rezsi	80 500

		Bevételek összesen	131 035


Város és községgazdálkodás
Zöldterület kezelés

K 1101		3 fő közfoglalkoztatott bér (10hó)	3 802 000
		Járulék 7%	266 140
		Közfoglalkoztatott összesen:	4 068 140
K 122	Külső személyi juttatás	megbízási díj (esküvő)	*590 240*
		24000*20 alkalom	480 000
		5512*20 alkalom	110 240
		járulék 13 %	77 000
		Személyi juttatás + járulék összesen:	667 240

K 311	Szakmai any. Beszerz.	Könyv, folyóirat	40 000
		szakmai anyagok, kisértékű eszközök	150 000
		Szakmai anyag összesen:	190 000

K 312	Üzemeltet.any.besz.	Irodaszer,nyomtatvány	350 000
		Hajtó, kenőanyag(kotró,rakodó gép,	670 000
		fűnyíró,fűkasza,kisgépek) alkatrészek
	egyéb készlet	, mindazok , amik nem szám. el szak-	1 184 000
		mai anyagnak(pl.függöny,karácsonyfa
		disz, palánták,murvát is könyv.ide)
		Üzemeltetési anyag összesen:	2 204 000

K 321	Informatikai szolgáltat.	INTERNET	340 000

K 322	Egyéb kommun.szolg.	Telefondij	212 000

K 331	Közüzemi dijak
		Gázdij	285 000
		Víz és csatornadij	16 000
		Áramdij hivatal. Tűzoltszertár, Andrási u.2.	310 000
		Közüzemi díjak összesen:	611 000

K 334	Karbantart.,kisjavit.	Kisebb szükségszerű javítások
		Gépek karbantartása , javítása	1 058 000


K 336	Szakmai szolgáltatás	Könyvelési feladatok ellátása	840 000
		( 60000x14hó)

K 337	Egyéb szolgáltatások	Posta, kéményseprés,bank,hulladék	540 000
		Biztositási díjak	200 000
		Hóeltakarítás gépi munkái	200 000
		Szúnyoggyérítés	300 000
		Poroltók ellenőrzése	200 000
		Munkavédelem	300 000
		Egyéb szolgáltatás összesen:	1 740 000
K 341	Kiküldetések kiadásai	Kocsifutás, utiszla	50 000

K 351	Működési célú áfa	Beszerzések,szolgáltatások után	1 665 000



K 355	Egyéb dologi kiadások	Tagdíjak: Leader egyesület	12 000
		Tét Kistérs.Sokoróalja	35 000
		Egyéb kiadások	2 458 108
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 505 108


K506	Műk.célú peszk.átad.	Orvosi ügyelet Bősárkány	120 000
		Beledi társulás hozzájárulás	410 000
		gondozási díj 50%	362 000
		Téti Gyógyitóház működéséhez	60 000
		Nagytérs.Hulladékgazd.működ.hjár.	100 400
		Működési célú pe. átadás összesen:	1 052 400


K6, K7		Főtéri kereszt felújítása	300 000
		Murva (buszmegálló, Jókai utca, Patyi Sándor u.	400 000
		Fák	100 000
		Temető kandelláberek	400 000
		Orvosi rendelő térkövezése	3 000 000
		Beruházás összesen:	4 200 000

K336		Belső ellenőrzés	200 000
		Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadások	2 000 000



K 86	Felh.célú kölcsönök	Lakásvásárlási kölcsön	300 000

		Kiadások összesen:	23 902 888


	Bevételek

B 72	Felh.célú kölcs.törl.	Lakásvásárlási kölcsön törl.	97 800

B 8131	Előző évi maradv.igvét.	Záró pénzkészlet + 2021. évi adott/kapott előlegek	100 951 979

B16	Közös Önkormányzati Hivatal elszámolásból visszakapunk		0

	Lekötött betét		0
		Bevételek összesen:	101 049 779


Önkormányzatok elszámolásai

		Kiadások
K121		Önkormányzati igazgatás Mötv.szerinti
		kiadásai pm tiszteletdíj, ktgtérítés+alpm ktgtérítés	3 354 000
K2		13 % járulék	436 020
		Személyi juttatás + járulék	3 790 020
		Megbízási díj 22800/hó	273 600
		járulék	35570

PM tiszteletdíj bruttó 260.000,- költségtérítés 39.000,- AlPM költségtérítés 19500
		Kiadás összesen:	4 099 190

		Bevételek
B 111	Önkorm.működ.támog	Zöldterület-gazd.kapcs.fea.	1 947 811
		Közvilágítás támog.	1 553 222
		Köztemető fenntartás	733 339
		Közutak fenntartása	3 617 067
		Egyéb önkormányzati fea.	8 052 840
		Lakott külterülettel kapcsolat fa.tám.	3 111
B 115	Kiegészítő támogatás	Polgármesteri illetményemelés ellentételezése	1 721 578
		B 111 Összesen:	17 628 968


B 113	Szoc.és gyjóléti fea.	Szociális feladatok egyéb támogatás	2 510 000


B111+B113+B115		Összesen:	20 138 968

B 34	Vagyoni tipusú adók	Épitményadó	1 759 000
		behajtás alatt	1 500 000
B 351	Értékesít.és forgalmi a.	Iparűzési adó	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	350 000

B 36	Egyéb közhatalmi bev.	Pótlék, bírság	100 000
		Adók összesen:	5 709 000

B 402	Egyéb szolgáltatás	Igazg.szolg.díj (esküvő) 49.530x 20	990 600
		esemény


B 404	Tulajdonosi bevételek	Lakbér 26548/hó (bérlakás)	318 577

		Közvetített szolg.Posta,tárgyi eszk.bérbeadás	100 000
		Földbérleti díj	130 000
		Tulajdonosi bevételek összesen:	*548 577*

		Bevételek összesen.	27 387 145


Falugondnoki szolgálat

Kiadások
K 1101	Törvény szerinti illetm.	Falugondnok illetmény 12 hó	3 556 800
		Szoc. Ágazati összevont pótlék 26 000/hó	312 000
		Munkáltatói döntés 89 940/hó	1 079 280
		K1101 összesen	4 948 080

K 1107	Béren kivüli juttatás	Étkezési hozzájárulás kafetéria	200 000

K122	Külső szem.juttatások	Egyszer.fol.alá eső munkaváll.juttat.	150 000
		helyettesítés 5000,-Ft x 30 nap


K2	Madókat terh.járuékok	Szociális hozzájr.adó bér után 13 %	643 250
		Helyettesítés utáni járulék 1000/nap	30 000
		Járulék összesen:	673 250

		Személyi juttatás + járulék összesen:	5 971 330

K 312	Üzemeltet.any.besz.	Irodaszer,nyomtatvány	58 000
		Hajtó, kenőanyag	960 000
		Egyéb készletbeszerzés	138 000
		Munkaruha	23 000
		Üzemeltetési anyag összesen:	*1 179 000*

K 322	Egyéb kommun.szolg.	Telefondij	30 000

K 334	Karbantart.,kisjavit.	Falubusz karbantartása áfával együtt	178 000


K1101	Szakmai szolgáltatás	munkaalkalmassági vizsgálat	7 000

K 337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési szolgált.	360 000
		Biztositási dij (falubusz) casco	80 000
		felelősségbiztosítás	85 000
		Egyéb szolgáltatások összesen:	525 000

K 341	Kiküldetések kiadásai	Munkába járás utiktg.	0


K 351	Működési célú áfa	Beszerzések,szolgáltatások után	423 600

		Kiadások összesen	8 313 930


Bevételek
B402	Szolgáltatás	Ételszállitás 14km/napx251nap
		3514km:100x7,2 l x403Ft	0
		Amortizáció 3514.kmx18 Ft	0
		Szolgáltatás összesen:	0

B 406	Kiszámlázott áfa	Ételszállítás után	0

		Állami támogatás	5 142 300
		Kiegészítő támogatás	0
		Bevételek összesen:	5 142 300


Könyvtári szolgáltatások

		(posta,könyvtár,Teleház)

K11	Illetmény 6 órás	12 hó ( könyvtár, falumúzem) x222300	2 667 600
		MT munkabér bruttó 110.000*12
K2	Munkaadót terh.járulék	e-Magyarország Pont, posta )
		Szoc.hozzájár.adó 13 %	346 788
		Illetmény + járulék összesen:	3 014 388

K 311	Szakmai any. Beszerz.	Könyv, folyóirat	20 000
		szakmai anyagok, kisértékű eszközök	50 000
		Szakmai anyag összesen:	70 000

K 312	Üzemeltet.any.besz.	Irodaszer,nyomtatvány	100 000

K 331	Közüzemi dijak	Gázdij teleház, könyvtár	100 000
		Áramdij teleház, könyvtár	130 000
		Víz- és csatornadij teleház, könyvtár	20 000
		Közüzemi díjak összesen:	250 000

K 334	Karbantart.kisjavitás	Kisebb szükségszerű javítás	44 400

K 337	Egyéb szolgáltatások	Egyéb üzemeltetési szolgált. Játszóház	120 000
		kéményseprés	25 000
		Egyéb szolgáltatások összesen:	145 000

K312	Egyéb üzemeltetési anyag	Polcok	0

K 351	Működési célú áfa	beszerzések,szolgáltatások után	169 000

		Kiadások összesen	3 792 788

	Önkorm. könyvtár feladatok Támogatás		2 270 000
B114
	B114	Bevétel összesen:	2 270 000





Egyéb szórakoztató tevékenység

	Egyéb szolgáltatások
K 337	K337	Családi nap, majális megrendezése	500 000
	K337	Szent Mihály nap	300 000
K48	K48	Tisztelet napja	300 000
	K48	Falukarácsony ( időseknek csomag )	500 000
			1 600 000


K 351	Működési célú áfa	beszerzések,szolgáltatások után	432 000

		Kiadások összesen:	2 032 000


Köztemető fenntartás


K 312	Üzemeltet.any.besz.	Egyéb készletbeszerzés (szerszámok)	50 000
		Hajtó, kenőanyag	100 000
		Kegyeleti eszközök beszerzése	100 000
		Üzemeltetési anyag összesen:	250 000

K 331	Közüzemi dijak	Áramdij	15 000

	Működési célú áfa
K 351		beszerzések,szolgáltatások után	72 000

		Kiadások összesen:	337 000


		Közutak üzemeltetése

K 334	Karbantart.kisjavitás	Utak kátyúzása,járdajavítás	236 000

K 351	Működési célú áfa	áfa	64 000

		Kiadások összesen	300 000


Segélyezés

K 48	Egyéb nem intézm.ell	Önkormányzati segély- temetési, születési segély	120 000
		- átmeneti	50 000
		tám.tanuló bérlet	200 000
		Bursa	300 000

		Beiskolázási támogatás ált.isk.10 eFt-20 fő	200 000
		Középiskolás 15 eFt-10 fő	150 000
		Érdemes diák és jó tanuló támogatás	350 000

		Összesen:	1 370 000
K 512	Egyéb műk.c.támog.	Civil szervezetek támogatása
		Tűzoltó Egyesület	200 000
		Polgárőrség	200 000
		Egyéb civil szervezet támogatása	15 000
		Összesen:	415 000

		Kiadás összesen:	1 785 000

Egyéb kiadások

K 334	Önkormányzati épületek szükséges karbantartása (áfával )		508 000

K 312	Tüzifa kitermelés és szállítás 70 m3 , 7000,-Ft/m3 +áfa		700 000
K352	2022.évi ÁFA bevallás fizetendő ÁFA		1 160 000

K 62	MFP Orvosi rendelő (ÁFA-val)		54 661 895
K 71	MFP Polgármesteri Hivatal (ÁFA-val)		26 177 291
		Kiadás összesen:	80 839 186


K 914		Állami megelőlegezés ( 2021) visszafizetése	1 428 396


		Önkormányzati kiadások összesen:	152 319 526

		Önkormányzati bevételek összesen:	155 082 287


K 513		Tartalék (Bevétel-Kiadás)	2 762 761

		Önkormányzati kiadás+tartalék	155 082 287



	Pályázatok:	MFP Orvosi rendelő	59 996 300
		MFP Polgármesteri Hivatal	26 177 291


	2023-ban beadott pályázatok:

3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. év tervezett	2024. év várható előirányzat	2025. év várható előirányzat	2026. év várható előirányzat
Kiadások
Személyi juttatások - K1	22 194	23 000	16 600	16 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	2 583	2 712	2 160	2 160
Dologi kiadások - K3	37 138	38 000	40 000	40 000
Ellátottatak pénzbeli juttatásai - K4	2 170	1 200	1 200	1 200
Egyéb működési célú kiadások - K5	4 230	3 000	3 000	3 000
Beruházások - K6	55 162	2 000	2 000	2 000
Felújítások - K7	29 877	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	300	300	300	300
Finanszírozási kiadás K9 (2020. évi megelőlegezés)	1 428	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K9	155 082	70 212	65 260	65 260
I. Működési célú költségvetési kiadások összesen	68 315	67 912	62 960	62 960
II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	85 339	2 300	2 300	2 300
III. Finanszírozási kiadások összesen	1 428	0	0	0
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	35 710	39 000	39 160	40 160
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	5 709	8 000	8 000	8 000
Működési bevételek - B4	113 565	23 112	18 000	17 000
Felhalmozási bevételek - B5	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	98	100	100	100
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	155 082	70 212	65 260	65 260
III. Működési célú költségvetési bevételek összesen	154 984	70 112	65 160	65 160
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	98	100	100	100

*Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány*	0	0	0	0
ebből működési célú egyenleg	86 669	2 200	2 200	2 200
ebből felhalmozási célú egyenleg	-85 241	-2 200	-2 200	-2 200
ebből finanszírozáai célú egyenleg	-1 428	0	0	0