Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 16- 2024. 12. 11Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 31.138 eFt költségvetési bevétellel,
b) 37.842 eFt kiadással,
c) 6.704 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.
e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.572 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. §1
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28639 |
Személyi juttatások |
13856 |
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
15610 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1578 |
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
13304 |
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9827 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2450 |
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
3202 |
Tartalékok |
1572 |
ebből: Kiegészítő támogatások |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2906 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2780 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
126 |
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
||
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
||
Közhatalmi bevételek |
1255 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
ebből: Vagyoni típusú adók |
250 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
1000 |
Beruházások |
1050 |
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
Felújítások |
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
744 |
Lakástámogatás |
|
Felhalmozási bevételek |
500 |
||
ebből: ingatlanok értékesítése |
500 |
||
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||
ebből: részesedések értékesítése |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31138 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36766 |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
Maradvány igénybevétele |
6704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6704 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1076 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37842 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28639 |
Személyi juttatások |
13856 |
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1578 |
|
Közhatalmi bevételek |
1255 |
Dologi kiadások |
13304 |
Működési bevételek |
744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2450 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2906 |
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
||
Tartalékok |
1572 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
30638 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35716 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||
Maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
1076 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30638 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36792 |
Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházosok |
1050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||
Felhalmozási bevételek |
500 |
Tartalékok |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
500 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
1050 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele |
6704 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
6704 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
0 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
7204 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1050 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37842 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37842 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési költségvetési hiány |
5078 |
|||
Működési költségvetési többlet |
||||
Felhalmozási költségvetési hiány |
550 |
|||
Felhalmozási költségvetési többlet |
||||
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
||||
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
6704 |
|||
ebből: működési célú műveletek bevételei |
||||
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
6704 |
|||
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1076 |
|||
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
1076 |
|||
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat hivatala - eszközbeszerzés |
700 |
2024-2024 |
700 |
||
Orvosi rendelő- kerékpártároló kialakítása |
350 |
2024-2024 |
350 |
||
Beruházások összesen |
1050 |
1050 |
|||
Felújítások összesen |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Saját bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Vagyoni típusú adók |
250 |
300 |
300 |
300 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1.000 |
1.245 |
1.445 |
1.445 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
Immateriális javak értékesítése |
||||
Ingatlanok értékesítése |
500 |
|||
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
Részesedések értékesítése |
||||
Összesen |
1.755 |
1.550 |
1.750 |
1.750 |
|
||||
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK - CÍM |
Eredeti elői. |
|
1. Önkormányzat Hivatala, Zöldterület gazdálkodás, Községgazdálkodás |
||
Személyi juttatások |
4350 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
446 |
|
Dologi kiadások |
2680 |
|
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre |
2906 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
50 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
|
Fejlesztési kiadások |
700 |
|
Tartalékok |
1572 |
|
Összesen |
13780 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
||
Személyi juttatások |
5468 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
720 |
|
Dologi kiadások |
1399 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
Összesen |
7587 |
|
3. Közösségi Színtér |
||
Személyi juttatások |
4028 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
412 |
|
Dologi kiadások |
5355 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
Összesen |
9795 |
|
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások |
317 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1090 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
2450 |
|
Dologi kiadások |
||
Ellátottak jutattásai |
2450 |
|
Összesen |
2450 |
|
7. Háziorvosi rendelő |
||
Személyi juttatások |
10 |
|
Dologi kiadások |
1532 |
|
Fejlesztési kiadások |
350 |
|
Összesen |
1892 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
90 |
|
9. Önkormányzat vagyongazdálkodás |
||
Dologi kiadások |
834 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
Összesen |
834 |
|
10. Falumúzeum |
7 |
|
Mindösszesen |
37835 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (eFt-ban) |
Családi támogatások |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.450 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
ebből: települési támogatás |
1.900 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
350 |
Lakástámogatás |
|
BURSA H. ösztöndíjak |
200 |
Összesen |
2.450 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.