Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 12- 2025. 05. 28Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)1 53.593 eFt költségvetési bevétellel,
b)2 60.297 eFt kiadással,
c) 6.704 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és felújítási célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
d) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.
e) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3)3 Az önkormányzat a kiadások között 22.932 eFt tartalékot állapít meg, melyből 21.911 eFt kötött felhasználású fejlesztési tartalék, 1.021 eFt általános tartalék. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. §4
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28639 |
29183 |
Személyi juttatások |
13856 |
206 |
14062 |
|
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
15610 |
15610 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1578 |
541 |
2119 |
|
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
13304 |
212 |
13516 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9827 |
9827 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2450 |
2450 |
||
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
3202 |
544 |
3746 |
Tartalékok |
1572 |
21360 |
22932 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2906 |
2906 |
||||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2780 |
2780 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
126 |
126 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
21911 |
21911 |
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
||||||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
21911 |
21911 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1255 |
1255 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
250 |
250 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
1000 |
1000 |
Beruházások |
1050 |
136 |
1186 |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
Felújítások |
||||
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
744 |
744 |
Lakástámogatás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
500 |
500 |
|||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
500 |
500 |
|||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31138 |
22455 |
53593 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36766 |
22455 |
59221 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
6704 |
6704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
1076 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6704 |
6704 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1076 |
1076 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37842 |
22455 |
60297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37842 |
22455 |
60297 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előriányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024.évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28639 |
544 |
29183 |
Személyi juttatások |
13856 |
206 |
14062 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1578 |
541 |
2119 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
1255 |
1255 |
Dologi kiadások |
13304 |
212 |
13516 |
|
|
Működési bevételek |
744 |
744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2450 |
2450 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2906 |
2906 |
||||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|||||
|
Tartalékok |
1572 |
-551 |
1021 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
30638 |
544 |
31182 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35716 |
408 |
36124 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
1076 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
1076 |
1076 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
30638 |
544 |
31182 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36792 |
408 |
37200 |
|
Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21911 |
21911 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházosok |
1050 |
136 |
1186 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
500 |
500 |
Tartalékok |
21911 |
21911 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
500 |
21911 |
22411 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
1050 |
22047 |
23097 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
6704 |
6704 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
6704 |
6704 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
0 |
|||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
7204 |
21911 |
29115 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1050 |
22047 |
23097 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37842 |
22455 |
60297 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37842 |
22455 |
60297 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
4942 |
|
Működési költségvetési többlet |
|
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
686 |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
|
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
6704 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
|
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
6704 |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1076 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
1076 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII-31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat hivatala - eszközbeszerzés |
700 |
2024-2024 |
700 |
||
|
Orvosi rendelő- kerékpártároló kialakítása |
350 |
2024-2024 |
350 |
||
|
Beruházások összesen |
1050 |
1050 |
|||
|
Felújítások összesen |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||
|
Saját bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Vagyoni típusú adók |
250 |
300 |
300 |
300 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1.000 |
1.245 |
1.445 |
1.445 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
500 |
|||
|
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Összesen |
1.755 |
1.550 |
1.750 |
1.750 |
|
|
||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
KIADÁSOK - CÍM |
Új előirányzat |
|---|---|
|
1. Önkormányzat Hivatala, Zöldterület gazdálkodás, Községgazdálkodás |
|
|
Személyi juttatások |
4556 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
987 |
|
Dologi kiadások |
2892 |
|
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre |
2906 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
50 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1076 |
|
Fejlesztési kiadások |
700 |
|
Tartalékok |
1021 |
|
Összesen |
14188 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|
|
Személyi juttatások |
5468 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
720 |
|
Dologi kiadások |
1399 |
|
Fejlesztési kiadások |
|
|
Összesen |
7587 |
|
3. Közösségi Színtér |
|
|
Személyi juttatások |
4028 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
412 |
|
Dologi kiadások |
5355 |
|
Fejlesztési kiadások |
136 |
|
Tartalékok |
21911 |
|
Összesen |
31842 |
|
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások |
317 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1090 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
2450 |
|
Dologi kiadások |
|
|
Ellátottak jutattásai |
2450 |
|
Összesen |
2450 |
|
7. Háziorvosi rendelő |
|
|
Személyi juttatások |
10 |
|
Dologi kiadások |
1532 |
|
Fejlesztési kiadások |
350 |
|
Összesen |
1892 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
90 |
|
9. Önkormányzat vagyongazdálkodás |
|
|
Dologi kiadások |
834 |
|
Fejlesztési kiadások |
|
|
Összesen |
834 |
|
10. Falumúzeum |
7 |
|
Mindösszesen |
60297 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat (eFt-ban) |
|
Családi támogatások |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2.450 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
ebből: ebből: köztemetés |
|
|
ebből: települési támogatás |
1.900 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
350 |
|
Lakástámogatás |
|
|
BURSA H. ösztöndíjak |
200 |
|
Összesen |
2.450 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.