Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 18Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.18.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján állítottuk össze.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A tervezet összeállításánál - a fentieken túl - figyelembe vettük, a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket, a képviselő-testület előző évben, években vállalt kötelezettségeit.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
A 2024. évi költségvetés bevételi főösszege 32.768.021 Ft.
Ebből a működési célú költségvetési bevétel 46.375.000 Ft, amelyből
Az önkormányzat működési támogatása: 13.528.656 Ft.
Működési támogatás államháztartáson belülről 2.234.859 Ft.
Közhatalmi bevételek 385.036 Ft. Ezen belül:
Magánszemélyek kommunális adója 195.000 Ft.
Helyi iparűzési adó 184.846 Ft.
Pótlék, bírság, közterület-használati díj bevétel 5.190 Ft.
Az önkormányzat működési bevétele 351.923 Ft, mely tartalmazza bérleti díjat, sírhely megváltást, ívóvíz rendszer bérleti-üzemeltetési használati díjat, kamatbevételt, szolgáltatások ellenérétkét, postai közreműködési díjat és az egyéb működési bevételeket.
Pénzmaradvány igénybevétel 6.121.347 Ft.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 0 Ft.
A költségvetési kiadások főösszege 32.768.021 Ft,
amelyből a működési célú költségvetési kiadás 30.457.427 Ft.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezett összege 14.911.440 Ft.
A dologi kiadások tervezett összege 12.713.571 Ft, mely tartalmazza az üzemeltetési anyagokat, készletbeszerzést, telefon, internet előfizetést, közüzemi díjakat, karbantartást, biztosítást, bankköltséget, egyéb szolgáltatási kiadásokat, szociális tűzifa, rendezvények kiadásait, ÁFA, stb.
Az egyéb működési célú kiadások összege 168.570 Ft. (Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása, Anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése Közös Hivatalnak, Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatása, egyéb támogatások)
Tartalék 2.163.846 Ft.
Felhalmozási célú költségvetési kiadásaink tervezett összege 1.381.000 Ft.
Ezen belül:
Beruházási kiadások 381.000 Ft (kazán, kultúrház)
Felújítási kiadások 1.000.000 Ft (orvosi rendelő)