Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 25- 2016. 05. 31


Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 45.605 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 45.605 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 45.512 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 93 E Ft.”


3. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 42.560 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.045 E Ft.”


4. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.



5. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.



6. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.




7. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


8. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


9. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


10. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                            Pálffy Attila                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző




1. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 186

Személyi juttatások

9324

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

2 257

Közhatalmi bevételek

7 430

Dologi kiadások

19769

Támogatások, kiegészítések

21741

Egyéb működési célú kiadások

3232

Támogatásértékű bevételek

1 309

Tartalékok

7167

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

80



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




Költségvetési bevételek összesen:

32746

Költségvetési kiadások összesen:

41749

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

12766

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

                           811

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45512

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42560

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

2952



2. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

                            800

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

1 645

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:

2445

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

93

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

600

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.

93

Finansírozási célú kiad.

600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3045

Költségvetési hiány:

2 952

Költségvetési többlet:



3. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)



A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Helyi önkormányzatok műk.támogatása

14 269 000

1

14 269 000


Szociális és gyermekjóléti tám.

5 966 000

1

5 966 000


Kulturális feladatok tám.

1 200 000

1

1 200 000


Központosított támogatás

289000

1

289000





































Összesen:



21724 000











4. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tűzoltószertár  felújítás

1 645

2015-2015


1 645




































































ÖSSZESEN:

1 645



1 645





5. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1





ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Orvosi rendelőbe kazán beszerzés

254

2015


2 54


Parkoló építés

546

2015


546
























































ÖSSZESEN:

800



800








6. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)



Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        7 300   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                        100      

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             40   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           130

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        7 570   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





7. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)



A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2015.

2016.

2017.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

2186

2300

3000

Közhatalmi bevételek

7430

7400

7500

Költségvetési támogatások

21741

20000

21000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül

         80



Támogatásértékű működési bevétel

1309

4000

5000

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

Működési c. előző évi pénzmaradvány

12766

2000

2000

Működési célú bevételek összesen

45512

35700

38500

Személyi juttatások

9324

9000

9500

Munkaadót terhelő járulékok

2257

2400

2500

Dologi és egyéb folyó kiadások

19769

23000

24000

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

2301

3200

3300

Támogatásértékű működési kiadás

1742

700

800

Tartalékok

  7167        

1000


Működési célú kiadások összesen

42560

39300

40100





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


600

600

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek


100

200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0



Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

93

400

400

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány


3.000

3.000

Felhalm. célú bevételek összesen

93

4100

4200

Felhalmozási kiadások

800

500

2000

Felújítási kiadások

1645



Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön)

600

0

600

Támogatásértékű felhalmozási célú átadás




Felhalmozási célú kiadások összesen

3045

500

2600





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45605

39800

42700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

45605

39800

42700