Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 25- 2016. 05. 31Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-11-25-tól 2016-06-01-ig
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
- 45.605 E Ft költségvetési bevétellel,
- 45.605 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. §
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 45.512 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 93 E Ft.”
3. §
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 42.560 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.045 E Ft.”
4. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 186 | Személyi juttatások | 9324 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 257 | |
Közhatalmi bevételek | 7 430 | Dologi kiadások | 19769 |
Támogatások, kiegészítések | 21741 | Egyéb működési célú kiadások | 3232 |
Támogatásértékű bevételek | 1 309 | Tartalékok | 7167 |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 80 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 32746 | Költségvetési kiadások összesen: | 41749 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 12766 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 811 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45512 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42560 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 2952 |
2. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | 800 | |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 1 645 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | Költségvetési kiadások összesen: | 2445 | |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 93 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 600 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | 93 | Finansírozási célú kiad. | 600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3045 |
Költségvetési hiány: | 2 952 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkormányzatok műk.támogatása | 14 269 000 | 1 | 14 269 000 | |
Szociális és gyermekjóléti tám. | 5 966 000 | 1 | 5 966 000 | |
Kulturális feladatok tám. | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Központosított támogatás | 289000 | 1 | 289000 | |
Összesen: | 21724 000 |
4. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tűzoltószertár felújítás | 1 645 | 2015-2015 | 1 645 | ||
ÖSSZESEN: | 1 645 | 1 645 |
5. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
1 | ezer Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Orvosi rendelőbe kazán beszerzés | 254 | 2015 | 2 54 | ||
Parkoló építés | 546 | 2015 | 546 | ||
ÖSSZESEN: | 800 | 800 |
6. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 7 300 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 100 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 40 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 130 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 7 570 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
7. melléklet a 9/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 2186 | 2300 | 3000 |
Közhatalmi bevételek | 7430 | 7400 | 7500 |
Költségvetési támogatások | 21741 | 20000 | 21000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 80 | ||
Támogatásértékű működési bevétel | 1309 | 4000 | 5000 |
Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 |
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 12766 | 2000 | 2000 |
Működési célú bevételek összesen | 45512 | 35700 | 38500 |
Személyi juttatások | 9324 | 9000 | 9500 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2257 | 2400 | 2500 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 19769 | 23000 | 24000 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 2301 | 3200 | 3300 |
Támogatásértékű működési kiadás | 1742 | 700 | 800 |
Tartalékok | 7167 | 1000 | |
Működési célú kiadások összesen | 42560 | 39300 | 40100 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 600 | 600 | |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 100 | 200 | |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 93 | 400 | 400 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | 3.000 | 3.000 | |
Felhalm. célú bevételek összesen | 93 | 4100 | 4200 |
Felhalmozási kiadások | 800 | 500 | 2000 |
Felújítási kiadások | 1645 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön) | 600 | 0 | 600 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 3045 | 500 | 2600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45605 | 39800 | 42700 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45605 | 39800 | 42700 |