B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

16 341

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

12 536

2.1.

Helyi adók

11 001

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 020

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

515

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 805

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

20

3.3.

Bérleti díj

1 553

3.4.

Intézményi ellátási díjak

682

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

 1 500

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

32 809

5.1.

Normatív hozzájárulások

17 884

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

14 925

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3 840

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

3 632

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

12

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

3 620

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

208 

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

208 

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

200

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

200 

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

53 190

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

24 033

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

24 033

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

77 223

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 013

1.1.

Személyi juttatások

10 661

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 175

1.3.

Dologi kiadások

23 777

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 400

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 673

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

832

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

2 895

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

6 355

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

305

2.2.

Felújítások

6 050

2.3.

Lakástámogatás

0

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

27 843

4.1.

Általános tartalék

27 843

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

76 211

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

1 012

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

1 012

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb(előző évi áll.tám.v.fiz.)

1 012

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

77 223

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

16 341

Személyi juttatások

10 661

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

2 175

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

23 777

Támogatások, kiegészítések

32 809

Egyéb működési célú kiadások

5 400

Támogatásértékű bevételek

3 840

Tartalékok

27 843

Egyéb műk.bev.(fűnyírás,mozgóárus)

Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

   Intézményi működési bevételek

Lakásvás.tám.visszatérülés

Költségvetési bevételek összesen:

52 990

Költségvetési kiadások összesen:

69 856

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

24 033

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb (megel.áll.tám.)

1 012

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

1 012

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

77 023

KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 868

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

6 155

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

305

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(Pannon-víz)

Felújítások

6 050

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

 200

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

200

Költségvetési kiadások összesen:

6 355

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

200

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 355

Költségvetési hiány:

6 155

Költségvetési többlet:

----

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Zöldterület fenntartás

2 519 900

1

2 519 900

Közvilágítási feladatok

2 304 000

1

2 304 000

Közutak fenntartása

2 117 910

1

2 117 910

Köztemető fenntartás

449 190

1

449 190

2016. évi bérkiegészítés

18 288

1

18 288

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000

Kiegészítő támogatás

4 464 432

1

4 464 432

Pénzbeni szociális támogatások

4 015 000

1

4 015 000

Iskolai étkeztetés

718 080

1

2 245 928

Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000

Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000

Lakott külterület

10 200

1

10 200

 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása

1 000 000 

1 

1 000 000 

Összesen:

27 845

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Porszívó

21

2017

21

21

0

Óvodai fektető

47

2017

47

47

0

Egyéb eszköz beszerzése, létesítése

237

2017

237

237

ÖSSZESEN:

305

 305

305

ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tűzoltószertár felújítás

6 050

2017

 6 050

6 050

ÖSSZESEN:

6 050

6 050