Vásárosfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 26Vásárosfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szól 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2021. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 A Képviselő-testület
a)3 az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:
aa) 61 154 713 Ft költségvetési bevétellel
ab) 95 114 110 Ft költségvetési kiadással
ac) 33 959 397 Ft költségvetési hiánnyal
ad) 705 441 Ft finanszírozási bevétellel
ae) 691 908 Ft finanszírozási kiadással
af) 33 945 864 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b)4 A kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba) 9 865 446 Ft Személyi juttatások
bb) 1 337 013 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc) 31 707 758 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 702 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 738 603 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 503 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 235 603 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
bf) 40 135 552 Ft Beruházási kiadások
bg) 10 627 238 Ft Felújítási kiadások
bh) 691 908 Ft Állami támogatás megelőlegezése
(2)5 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés hiányának fedezetéhez, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, s a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 13 902 338 Ft, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 20 043 526 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
(3) 2021. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
(5)6 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 34 651 305 Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a)7 kiadási főösszegét 95 806 018 Ft-ban
b)8 bevételi főösszegét 95 806 018 Ft-ban
határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.
5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg
(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a felsőfokú és a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
7. §9 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzatot megillető 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat a 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. számú melléklet szerint tervezi.
16. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza
17. §10 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
19. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
20. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.
21. § (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet megfelelő módosításáról.
(5) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
24. §
Záró rendelkezések
13. melléklet
A 3. § a Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdés b) pontja a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.