az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A képviselő-testület a település 2020. évi költségvetését 90 813 794,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetési főösszeg az alábbiak szerint kerül módosításra:

Bevételi oldal alakulása:

Állami támogatások általános támogatásának elvonása

Közművelődési feladatok támogatása

Egyéb költségvetési támogatás (szociális tűzifa támogatás)

Egyéb működési támogatás elvonás ÁH belül (Leader támogatás – játszótér építése)

Felhalmozási támogatás – BM-es pályázat járda felújítás

Egyéb felhalmozási bevétel – MFP támogatások

Adóbevételek növekedése

Működési célú átvett pe – alapítványtól átvett pe., közműfejlesztési hozzájárulás

Felhalmozási célú átvett pe – szociális kölcsön törlesztés, közműfejlesztési hozzájárulás

ÁH belüli megelőlegezések – kevesebb állami megelőlegezést kapott az önkormányzat az eredeti előirányzathoz viszonyítva

Kiadási oldal alakulása:

személyi juttatások növekedése, ebből K1101 növekedése 805 000,- Ft – technikai jellegű

munkáltatókat terhelő járulékok megemelése

dologi kiadások – üzemeltetési anyagok, karbantartás, egyéb szolgáltatások és működési Áfa

egyéb működési kiadások ÁH- belül – elvonás, játszótér felújítás nem készült el

tartalék megemelése, pályázati pénzek, többlet adóbevételek tartalékba helyezése

beruházások: falubusz beszerzése

Felújítási kiadások csökkentése

A költségvetés módosított főösszege a felsorolt módosítási javaslatokat figyelembe véve 161 339 124,- Ft lett.