Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2021. évben is elsődleges feladat volt. Az önkormányzat 2020. évben támogatást nyert falubusz beszerzésére, melynek egyik feltétel a falugondnoki szolgálat kialakítása volt. Többszöri próbálkozás és álláshirdetés után 2021. november közepétől tudta az önkormányzat hivatalosan is elindítani a falugondnoki szolgálatot. Az elmúlt évben is részt vettünk a közmunka programban, melynek keretében 2 főt szeretett volna foglalkoztatni az önkormányzat, azonban 1 fő szinte folyamatosan táppénzen volt. Az önkormányzat alkalmazottainak száma az elmúlt évben így átlagosan 2 fő volt.

Az általános iskolai tanulók megállapodás alapján a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolába Kisbajcsra járnak. Az iskola állami fenntartásba van, azonban önkormányzati feladatként az önkormányzatoknak kell az intézményi étkeztetést ellátni, melyet a négy település közösen finanszíroz az állami normatíván felül. Ezen kötelező önkormányzati feladatot feladat-ellátási szerződés alapján biztosítják az önkormányzatok.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal és annak Nagybajcsi Kirendeltsége átlagosan 7 fő alkalmazottal működött az elmúlt évben. 2021. októberétől az önkormányzatok a dolgozói állományt 8 főben határozták meg (gazdálkodási területen 1 fővel bővült a létszám). 2021. szeptemberétől 1 fő dolgozónk szülési szabadságra ment, illetve 1 fő nyugdíjba vonulási szándékát jelezte. A szülési szabadságra menő dolgozó helyett 1 fő került felvételre a hivatalba, 2021. augusztus 1. napjától (sajnos már megszüntette munkaviszonyát). A nyugdíjba vonuló kolléga helyére további 2 fő került felvételre 2021. október 4. napjától, így betanulási lehetőséget biztosítva számukra. Az elmúlt év végén a Nagybajcsi Kirendeltségről szülési szabadságon lévő kolléga bejelentette, hogy nem kíván visszajönni a hivatalhoz, ezért munkaviszonya 2021. novemberében megszüntetésre került (szabadságmegváltásával kapcsolatos kiadások kifizetése, még az elmúlt évben megkezdődött).

A dolgozók bére, bérjellegű kiadásai, valamint a hozzá kapcsolódó járulékok a Közös Hivatal költségvetésében szerepeltek.

A közművelődési feladatokat 1 fő látta el 2 órában rendesmunkavállalói szerződéssel, mivel csak így jogosult az önkormányzat a kulturális állami támogatásra.

A közcélú foglalkoztatottakra a pályázati lehetőségek kihasználásra kerültek, az elmúlt évben 2 fő került foglalkoztatásra 8 órában (a bevezetőben már jeleztem, hogy szinte csak az egyik munkavállaó dolgozott), akik a közterületek, árkok, temető, csatornák rendezését, valamint a hivatalsegédi teendőket látta el.

A Gyermekjóléti Szolgálatot három település tartja fenn, ahol a települések 1 fő közalkalmazottat alkalmaznak a feladat elvégzésére. A gyermekjóléti szolgálat, és a családsegítés működéséhez a fenntartó önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk.

A szabályozási rendszer előírásainak megfelelően az önkormányzat kötelező feladatok ellátáshoz, teljesítéséhez használhatja fel a közhatalmi bevételeket (adók), állami támogatásokat, feladatokra átvett pénzeszközöket, az előző évi pénzmaradványt. Az önként vállalt egyéb feladatait (civil szervezetek támogatása) csak saját bevételeiből fedezheti az önkormányzat. Az elmúlt évben a veszélyhelyzet kialakulása miatt ismételten elvonták a gépjárműadót (a kivetéseket sem az önkormányzat intézi, csak az előző évi hátralékok behajtását), így bevétel ebből nem származott. Az idegenforgalmi adóból is minimális bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A helyi iparűzési adó bevétel az elmúlt évben jelentős mértékű volt, a Mosoni Duna rehabilitációja miatt.

Az önkormányzat gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat teljesítettük. Az elmúlt évben a helyi képviselő-testület a kötelező feladatok mellett takarékos gazdálkodást folytatott, nagyobb jellegű beruházást nem végzett, befejeződött, és elszámolásra került a TOP – turisztika és BM – járda felújítás. Az MFP keretében elnyert támogatások felhasználása áthúzódott 2022. évre.

2021. évben is sok pályázati lehetőségen vett részt az önkormányzat, amelyek a következők:

Az önkormányzatok működési támogatásai takarják a 2021. évi működési állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül jelenik meg a zöldterületek karbantartásának, utak üzemeltetésének, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, illetve önkormányzat egyéb feladatainak támogatása.

Települési önkormányzatok szociális támogatása között szerepel a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó állami támogatás, ebből az összegből 893 683,- Ft-ot kellett visszafizetnie az önkormányzatnak.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként 2 270 000,- Ft-t került eredeti előirányzatként betervezésre, melynek elszámolásáról a beszámolóban került sor.

Működési költségvetési támogatásként került könyvelésre a szociális tűzifa támogatás, valamint a Helyi iparűzési adó állami pénzből való kiegészítése.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinél eredeti előirányzatként 5 702 641,- Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglakoztatás támogatására 1 487 077,- Ft-ot kapott az önkormányzat, és 1 000 000,- Ft MFP támogatásban részesült (programok támogatása), valamint 581 641,- Ft -ot kapott vissza Kisbajcs településtől a közösen fenntartott intézmények elszámolása után.

Az önkormányzat 2021. évben felhalmozási célú támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

Az önkormányzat által kivetet helyi adók teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva jónak mondható. A településen jelentősen megnövekedett az iparűzési adó bevétel, mivel Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja projekt kiviteli munkálatai megkezdődtek. A beruházás várhatóan 2022 évben fog befejeződni.

A működési bevételek között jelenik meg az önkormányzat által kötött szerződések alapján fizetett bérleti díjak (Mészáros és Mészáros Kft. 600 000,- Ft), haszonbérleti díjak, minimális kamat bevételek. valamint a Jurta tábor bérbeadásából származó 3 459 645,- Ft bérleti díj.

Tulajdonosi bevételek között jelenik meg a Jurta tábor bérleti díja 3 459 645,- Ft, a posta bérleti díja és az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérbeadásából származó bérleti díj. Egyéb működési bevételként jelenik meg a Jurta tábor tovább számlázott fenntartási költségeinek megtérítése (Kultour Bt.).

Az önkormányzat értékesített egy nagyon kicsi építési telekrészt 108 000,- Ft értékben, valamint eladásra került a révhajó.

Vének Községért Közalapítvány a játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolását 2021. év vége felé tudta benyújtani, ezért az onnan várt visszafizetés, csak 2022. évben érkezett meg az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzat nyilvántartásba vette a 2020. évi maradványát, összesen 77 026 346,- Ft értékben, illetve 622 203,- Ft 2022. évi állami támogatás megelőlegezésben részesült, melyet az önkormányzatnak a 2022. január havi állami támogatásból vissza kell fizetnie.

Vének Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetését úgy készítette elő, és fogadta el, hogy hitel felvétele nélkül tudja végig vinni az évet, ez sikerült is az önkormányzatnak, sőt a takarékos gazdálkodás mellett, valamint a megnövekedett adó bevételek révén többlet-bevételhez is jutott az önkormányzat.

Az elmúlt évben az önkormányzat a kiadásait hitel felvétele nélkül tudta teljesíteni, a betervezett feladatok jelentős része megvalósult. A kiadásokról részletesen a következőkben szólnék:

Törvény szerinti bérek takarják a közfoglalkoztatottak bérét, illetve novemberben felvett falugondnok bérét, év végén 2 fő részesült jutalomban. Béren kívüli juttatás nem került kifizetésre az elmúlt évben, mivel szinte csak az utolsó hónapban volt alkalmazottja az önkormányzatnak. Az önkormányzat esetében az elmúlt évben a közfoglalkoztatás sem volt folyamatos (táppénz miatt).

A fizetett járulékok a kifizetett bérek után megfelelően alakultak.

A dologi kiadások az önkormányzatnál viszonylag alacsonyabban teljesültek, mint a módosított előirányzat.

A települési támogatások juttatásainál az önkormányzatra vonatkozólag az alábbi adatot tudjuk szolgáltatni. Az önkormányzat által adott támogatásokat települési támogatásnak nevezik, itt jelenik meg mindenféle önkormányzati támogatás (szülési támogatás, iskoláztatási támogatás, nyugdíjas utalványok, szociális tűzifa támogatás, egyéb rendkívüli támogatások). Az elmúlt évben az önkormányzat ezen feladat ellátásra nem kapott támogatást, hiszen az egy főre jutó adóerőképessége nagyon magas, a befolyt iparűzési adó miatt. Az önkormányzat saját forrásból biztosította a települési ellátásokat.

A 2020. évi állami normatívából 22 646,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, szociális támogatás címen.

Átadott pénzeszközök között jelenik meg a közös fenntartású intézményekhez kapcsolódó hozzájárulások, ilyen volt az elmúlt évben a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulása, a Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodához fizetett hozzájárulás. Államháztartáson kívüli támogatást nagyobb összegben a Vének Községért Közalapítvány kapta a településen megvalósított új játszótér kialakítására (pályázati önrész).

Az önkormányzat 2021. évben vásárolt egy erdő, rét megnevezésű ingatlan 1 400 000,- Ft értékben. Új laptop került beszerzésre a polgármester részére. Egyéb tárgyi eszközök között került könyvelésre a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének végszámlája, a Pados közben a közvilágítás bővítése, valamint az új játszótér kialakításánál az önkormányzat fizette a kerítést, illetve egy játékot.

Felújítások között került leszámolásra a Rákóczi utcai járda felújítása, valamint a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység.

Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a Vének Községért Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás (játszótér ki8alakítása).

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesülése alacsony, hiszen az elnyert MFP-os pályázaton elnyert pénzek még nem kerültek teljes mértékben felhasználásra. Valamint jelentős tartaléka képződött az önkormányzatnak a helyi adó bevételekből is.

Az állományi számlák tételeinek mérlegbe rendezése és összehasonlítása az előző évi adatokkal mutatja meg az önkormányzati vagyon alakulását. A mérlegre számos tényező hatással van. Egy-egy új beruházás növeli a vagyon volumenét, azonban a másik oldalon csökkentő tételként megjelenik az amortizáció, selejtezés is. Valamennyi befejezett beruházás, tárgyi eszközbeszerzés aktiválásra került.

Az önkormányzati épület elhasználódott, teljes felújítása, korszerűsítése, valamint energia csökkentő beruházások váltak szükségessé könnyebb fenntartásához, megfelelő színvonalú működtetéséhez. Ezt saját forrásból az önkormányzat megvalósítani nem tudja, csak pályázati pénzek igénybevételével.

Az önkormányzat vagyonának alakulását a zárszámadási rendelet 13. melléklete mutatja. A mérleg főösszege 2021. év végén 427 212 398,- Ft, mely 31 780 426,- Ft növekedést mutat 2020. évhez képest.