Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 11Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.11.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az elfogadott költségvetés eredeti előirányzata bevételi és kiadási oldalon 87 887 610,- Ft volt.
Az elfogadott költségvetés bevételi főösszegét a
2023. évi betervezett maradvány csökkentésre került 565 884,- Ft-tal (bevételi oldalon csökkent B8131, kiadási oldalon csökkent K513)
Falugondnok bértámogatása, 324 310,- Ft (bevételi oldalon B113, kiadási oldalon K1101 287 000,- Ft és K2 37 310,- Ft)
Kulturális bértámogatás, 197 984,- Ft (bevételi oldalon B114, kiadási oldalon K1101 175 200,- Ft, és K2 22 784,- Ft)
Választott tisztségviselők bérének növekedése 900 000,- Ft (kiadási oldalon növekedett a K121-es rovat belső technikai átcsoportosítás, év végén rendeződni fog az előirányzat)
Megbízási díj növekedés 500 000,- Ft, (kiadási oldalon növekedett a K123-as rovat, belső technikai átcsoportosítás, év végén rendeződni fog az előirányzat)
ÁH-n belüli év közbeni megelőlegezés, 10 739,- Ft (bevételi oldalon B814, kiadási oldalon K914)
Közvilágítás támogatása, májusi felmérő alapján, 490 000,- Ft (bevételi oldalon növekedett a B111 és kiadási oldalon növekedett K3311)
Közvilágítás költségeinek növekedése miatt 1 120 000,- Ft többletet kellett a feladatra tenni (kiadási oldalon növekedett a K3311, kiadási oldalon csökkent a K513, tartalék)
Ritek szerződés módosítása 2024. II. félévi díj és Áfa, összesen 1 341 042,- Ft, (kiadási oldalon növekedett a K337 és a K351, kiadási oldalon csökkent a K513, tartalék)
Polgármester részére telefon beszerzése, összesen 250 000,- Ft, (kiadási oldalon növekedett a K64 és a K67, kiadási oldalon csökkent a K513, tartalék)
Egyéb dologi kiadások NAV turizmusfejlesztési hozzájárulással növekedett (kiadási oldal növekedett K355, kiadási oldal csökkent K513, tartalék)
Rovatok közötti átcsoportosításra is sor került, mely akkor szükségeltetik, amikor az egyes rovatokon jelentkező kiadásokra nem elegendő az eredeti előirányzat, vagy éppen nem volt rajta előirányzat, belső technikai átcsoportosítások (K61, K62, K64, K67.
Kiadási oldalon az eredeti előirányzat összességében, 457 149,- Ft-tal növekedett, a módosított előirányzat így 88 344 759,- Ft lett.