Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

I N D O K O L Á S

Völcsej Község Önkormányzata Polgármester által megalkotott

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló

9/2020.(XII.21.)

önkormányzati rendelethez

Völcsej Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítom.

A költségvetési rendelet 2020. februári elfogadása, majd június 30-i módosítása óta olyan bevételhez jutott az önkormányzat, illetve olyan kiadások merültek fel, mely a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetőek. Ezen tételek beépítése történik meg a költségvetési rendelet jelen módosításában.

Az önkormányzat 2/2020.(II.26.) költségvetési rendeletében megállapított kiadási főösszege 91 841 483 ft, bevételi főösszege 91 841 483 ft volt.

Ez az összeg az alábbi részletezésben került módosításra:

KIADÁSOK

Előirányzat emelkedés( pótelőirányzat)

Személyi juttatások (év közbeni központi

pótelőirányzat ágazati pótlék, képviselő-testületi

döntés alapján kifizetett jutalom, megbízási díj) 620 976 ft

Munkaadókat terhelő járulék 84 743 ft

Dologi kiadások (inflációt követő áremelkedések,

plusz szolgáltatások vásárlása miatti kiadási jogcímek

közötti átcsoportosítás) 2 668 807 ft

Ellátottak pénzbeli juttatása (szociális kiadások

növekedése okán) 420 000 ft

Egyéb működési célú kiadások (működési célú

általános tartalékból történő átcsoportosítás

következtében) - 3 768 941 ft

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 563 250 ft

(közműhálózatot üzemeltető beruházása okán)

Beruházási célú ÁFA 422 077 ft

Ingatlanok felújítása és a hozzá kapcsolódó áfa 24 375 000 ft

(2 db év közben beérkezett pályázati forrás kiadási

oldala)

Egyéb felhalmozási célú támogatás áh.belülre 150 000 ft

(térségi társulás pályázatához önrész biztosítása)

Összesen: 26 535 912 ft

BEVÉTELEK

Előirányzat emelkedés (pótelőirányzat)

Működési támogatás államháztartáson belülről

(szociális ágazati pótlék bevételi oldal, kiegészítő

támogatás, elszámolásból származó bevétel) 643 219 ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 26 360 327 ft

(TOP-os és MFP-os pályázati finanszírozás)

Gépjármű adó elvonása - 1 171 634 ft

Tulajdonosi bevételek (közmű zrt. tulajdon 704 000 ft

után fizetett osztalék)

Összesen: 26 535 912 ft

A fentiek miatt a 2020.évi költségvetés módosított előirányzata:

kiadások összesen 118 377 395 ft
bevételek összesen 118 377 395 ft.