Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 07- 2016. 02. 10

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2014-05-07-tól 2016-02-11-ig

Zsebeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

^[1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
1. 20.445 E Ft költségvetési bevétellel,
2. 23.850 E Ft költségvetési kiadással,
3. 3.405 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.

A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagy Gáborné Pető Attila

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. március 11-én megtörtént.

Pető Attila

jegyző

1. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[2]

Zsebeháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 107
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	1 957
2.1.	Helyi adók	1 730
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	210
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	5
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	2
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	1 150
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20
3.3.	Bérleti díj	156
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése	470
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	84
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	420
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 141
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	5 758
5.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1 997
5.3.	Központosított előirányzatok	24
5.4.	Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz	213
5.5.	Egyéb jövedelempótló támogatás	750
5.6.	Címzett és céltámogatások	154
5.7.	Működőképességet megőrző támogatás	900
5.8	Egyéb támogatás	636
5.9	Szerkezetátalakítási tartalék	709
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	6 071
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	1 899
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 899
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	4 172
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 172
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	101
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	101
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	25
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	10
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*20 445*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 405
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 405
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	23 850

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 867
1.1.	Személyi juttatások	5 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362
1.3.	Dologi kiadások	9 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 246
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 196
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 983
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	476
2.2.	Felújítások	2 055
2.3.	Lakástámogatás	200
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	252
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	252
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	23 850
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	23 850

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 405

2. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[3]

Ezer forintban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok intézményi működési bevételei	1 150	Személyi juttatások	5 744
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 957	Munkaadókat terhelő járulék	1 362
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9 591
Támogatások, kiegészítések	11 141	Egyéb működési célú kiadások	3 246
Támogatásértékű bevételek	1 899	Ellátottak pénzbeni juttatásai	924
EU támogatás
Működési célú pénzeszközátvétel	15
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	16 162	Költségvetési kiadások összesen:	20 867
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
		Egyéb
Finanszírozási célú bevételek	3 405	Finanszírozási célú kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 867
Költségvetési hiány:	1 300	Költségvetési többlet:

3. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[4]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

			*Ezer forintban!*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	476
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	101	Felújítások	2 055
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás (lakáscélú kölcsön)	200
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	252
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	111	Költségvetési kiadások összesen:	2 983
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	4 172	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev. (13+…+21)	4 172	Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	4 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 983
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 300

4. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[5]

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 758	1	5 758
Egyes jövedelempótló támogatások	750	1	750
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz	213	1	213
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	1 997	1	1 997
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	154	1	154
Központosított működési célú előirányzatok	24	1	24
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	900	1	900
Szerkezetátalakítási tartalék	709	1	709
Egyéb működési célú központi támogatás	636	1	636



Összesen:			11 141

5. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Harangláb felújítása		2013		1 905
Kémény felújítás		2013		150








ÖSSZESEN:				2 055

6. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[6]

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 730
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	101
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	5
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 846
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[7]

Előirányzat-felhasználási terv

2013. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	163	163	163	163	163	163	163	164	163	163	163	163	1 957
3.	Intézményi működési bevételek	96	96	96	96	96	95	96	96	95	96	96	96	1 150
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	928	928	929	928	929	929	928	928	928	929	929	928	11 141
5.	Támogatásértékű bevételek	158	158	4 172	158	159	159	158	159	158	158	158	316	6 071
6.	Felhalmozási célú bevételek	101												101
7.	Átvett pénzeszközök				15				10					25
	Kölcsönök
9.		3 405												3 405
10.	Bevételek összesen:	4 851	1 345	5 360	1 360	1 347	1 346	1 345	1 357	1 344	1 346	1 346	1 503	23 850
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	479	478	479	478	479	479	479	478	479	478	479	479	5 744
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114	113	114	113	114	114	114	113	114	113	113	113	1 362
14.	Dologi kiadások	799	799	799	799	799	799	800	799	800	799	799	800	9 591
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	924
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások
	Egyéb működési célú kiadások	271	271	270	270	271	271	270	270	270	270	271	271	3 246
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rász.
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	249	249	249	248	248	248	248	248	249	249	249	249	2 983
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 989	1 987	1 988	1 985	1 988	1 988	1 988	1 985	1 989	1 986	1 988	1 989	23 850
24.	Egyenleg	2 862	2 220	5 592	4 967	4 326	3 684	3 041	2 413	1 768	1 128	486

8. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[8]

Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve

2013. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet	3 405												3 405
3.	Önkorm.sajátos műk.bevételei	163	163	163	163	163	163	163	164	163	163	163	163	1 957
4.	Intézményi működési bevételek	96	96	96	96	96	95	96	96	95	96	96	96	1 150
5.	Támogatások, hozzájárulások	928	928	929	928	929	929	928	928	928	929	929	928	11 141
6.	Támogatásértékű bevételek	158	158	4 172	158	159	159	158	159	158	158	158	316	6 071
7.	Felhalmozási célú bevételek	101												101
8.	Átvett pénzeszközök				15				10					25
9.	Finanszírozási célú bevételek
10.	Bevételek összesen:	4 851	1 345	5 360	1 360	1 347	1 346	1 345	1 357	1 344	1 346	1 346	1 503	23 850
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	479	478	479	478	479	479	479	478	479	478	479	479	5 744
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114	113	114	113	114	114	114	113	114	113	113	113	1 362
14.	Dologi kiadások	799	799	799	799	799	799	800	799	800	799	799	800	9 591
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	924
16.	Támogatások, elvonások
17.	Támogatásértékű kiadások
	Egyéb működési célú kiadások	271	271	270	270	271	271	270	270	270	270	271	271	3 246
18.	Lakosságnak juttatott tám.
19.	Tartalékok
20.	Hitelek kamatai
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	249	249	249	248	248	248	248	248	249	249	249	249	2 983
22.	Finanszírozási célú kiadások
23.	Kiadások összesen:	1 989	1 987	1 988	1 985	1 988	1 988	1 988	1 985	1 989	1 986	1 988	1 989	23 850
24.	Egyenleg (10-23)	2 862	2 220	5 592	4 967	4 326	3 684	3 041	2 413	1 768	1 128	486		-----

9. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez^[9]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2013.	2014.	2015.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	1150	900	1500
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	1957	1400	1500
Költségvetési támogatások	11141	9800	9250
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül		30	50
Támogatásértékű működési bevétel	1899	1100	1200
Működési célú pénzeszköz átvétel	15
Működési c. előző évi pénzmaradvány	3405	1500	3000
Működési célú bevételek összesen	19567	13230	16500
Személyi juttatások	5744	4200	5100
Munkaadót terhelő járulékok	1362	1300	1250
Dologi és egyéb folyó kiadások	9591	5300	6700
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre		1100	1150
Egyéb működési célú kiadás	3246	1900	1600
Ellátottak pb.juttatásai	924
Működési célú kiadások összesen	20867	13800	15800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		300	1000
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek	101	1200	1200
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	10
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1870
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése
Egyéb felhalmozási célú bevétel	4172
Felhalm. célú bevételek összesen	4283	3370	2200
Intézményi beruházási kiadások	476	1800	950
Felújítási kiadások	2055		1000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Felhalmozási célú lakáskölcsön	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	252	1000	950
Felhalmozási célú kiadások összesen	2983	2800	2900

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23850	16600	18700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23850	16600	18700

^[1]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

^[2]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

^[3]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

^[4]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

^[5]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

^[6]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

^[7]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

^[8]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

^[9]

Megállapította az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet 9. §-a.