Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 136

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1 450

2.1.

Helyi adók

1 230

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

205

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

5

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

10

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

686

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

6

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

580

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.12.)

12 607

5.1

Állami támogatás

5.2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 905

5.3

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ( falugondnoki szolgálat )

3 383

5.4

Központosított előirányzatok

5.5

Kiegészítő támogatás

5.6

Működési célú központosított előirányzatok

24

5.7

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.8

Címzett és céltámogatások (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása)

158

5.9

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.10

Egyéb támogatás

5.11

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

187

5.12

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 950

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

8 046

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

5 528

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

5 528

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

2 518

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2 518

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

20

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

20

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

22 809

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2 530

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 530

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

25 339

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 050

1.1.

Személyi  juttatások

5 264

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 288

1.3.

Dologi  kiadások

13 744

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

596

1.5

Egyéb működési célú kiadások

158

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

28

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

130

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

4 289

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

4 289

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

25 339

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

25 339

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2 530

Ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014.évi előriányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok intézményi működési bevételei

686

Személyi juttatások

5 264

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 450

Munkaadókat terhelő járulék

1 288

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

13 744

Támogatások, kiegészítések

9 657

Egyéb működési célú kiadások

158

Támogatásértékű bevételek

5 528

Tartalékok

EU támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatásai

596

Működési célú pénzeszközátvétel

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

17 321

Költségvetési kiadások összesen:

21 050

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 530

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Finanszírozási célú bevételek

2 530

Finanszírozási célú kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 851

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 050

Költségvetési hiány:

1 199

Költségvetési többlet:

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

20

Felújítások

4 289

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

5 468

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

5 488

Költségvetési kiadások összesen:

4 289

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 488

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 289

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

1 199

A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1 686 607

1

1 687

Pénzbeli szociális juttatások

218 203

1

218

Szociális étkeztetés

0

Falugaondnoki szolgáltatás

3 383 298

1

3 383

Hozzájárulás hivatal fenntartásához

0

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 000 000

1

4 000

Egyes jövedelempótló támogatások

0

Könyvtári, közművelődési feladatok

158 460

1

158

Működési célú központosított előirányzatok

23 525

1

24

Helyi önkormányzatok kietészítő támogatásai

187 206

187

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 950 000

2 950

Összesen:

12 607

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Harangláb felújítása

2014

4 289

ÖSSZESEN:

4 289