Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 15Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.15.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2024. évi költségvetés módosított bevételi főösszege 238.587.000 Ft.
Ebből a működési célú költségvetési bevétel 238.587.000 Ft, amelyből
Az önkormányzat működési támogatása: 65.253.440 Ft.
Működési támogatás államháztartáson belülről 1.500.000 Ft. (Közfoglalkoztatási támogatás; egyéb)
Közhatalmi bevételek 52.101.379 Ft. Ezen belül:
Építményadó 200.000 Ft.
Telekadó 1.700.000 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója 1.700.000 Ft.
Helyi iparűzési adó 47.000.000 Ft.
Pótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj, igazgatási szolgáltatási díj és egyéb közhatalmi bevétel 1.501.379 Ft.
Az önkormányzat működési bevétele 6.002.000 Ft, mely tartalmazza bérleti díjat, sírhely megváltást, ívóvíz és szennyvíz rendszer bérleti-üzemeltetési használati díjat, kamatbevételt, szolgáltatások ellenérétkét, a postai közreműködői díjat, a közvetített szolgáltatásokat és az egyéb működési bevételeket.
Pénzmaradvány igénybevétel 113.730.181 Ft.
Felhalmozási célú költségvetési bevételek tervezett összege 0 Ft.
A költségvetési kiadások módosított főösszege 238.587.000 Ft,
amelyből a működési célú költségvetési kiadás 191.096.041 Ft.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 24.994.000 Ft. A tervezett éves létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.
A dologi kiadások 45.863.780 Ft, mely tartalmazza az üzemeltetési anyagokat, készletbeszerzést, telefon, internet előfizetést, közüzemi díjakat, karbantartást, biztosítást, bankköltséget, egyéb szolgáltatási kiadásokat, szociális tűzifa, rendezvények kiadásait, ÁFA, stb.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatás, természetbeni települési támogatás, újszülött támogatás, letelepedési támogatás, tanévkezdési támogatás, karácsonyi támogatás, egyéb) tervezett összege 5.000.000 Ft.
Szolidaritási hozzájárulás 10.508.192 Ft.
Az egyéb működési célú kiadások összege 50.000.000 Ft (Kisfalud-Hövej Óvodai Társulás támogatása, Bursa Hungarica, Mihályi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása, anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése, Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása, Egyesületek, Alapítványok támogatása, egyéb támogatások)
Tartalék 51.047.857 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.182.212 Ft.
Az önkormányzat önálló tevékenység keretében postapartneri tevékenységet folytat.
Felhalmozási célú költségvetési kiadásaink tervezett összege 47.490.959 Ft.
Ezen belül:
Beruházási kiadások 1.307.592 Ft.
Felújítási kiadások 45.583.367 Ft.
Egyéb felhalmozási kiadások 600.000 Ft.