0 E Ft
E Ft
0- E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási

1

2

3

3

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

8 560

8 560

3 703

2.1.

Helyi adók

8 370

8 370

3 663

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

160

160

24

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

30

30

16

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

905

905

213

3.1.

Áru- és készletértékesítés

154

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

680

680

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

49

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

25

25

10

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

200

200

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

31 081

33 075

17 714

5.1.

Normatív hozzájárulások

31 081

32 930

17 569

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

145

145

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

1 764

2 232

877

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

1 764

2 232

877

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

1 764

2 232

877

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

899

899

177

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

899

899

177

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

43 209

45 671

22 684

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

5 217

5 217

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

5 217

5 217

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 217

5 217

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

48 426

50 888

22 684

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

48 426

50 888

22 684

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi előirányzat

2013. évi előirányzat

1

2

3

3

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 898

45 360

23 209

1.1.

Személyi juttatások

5 195

5 730

4 196

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

1 493

955

1.3.

Dologi kiadások

9 005

9 234

4 625

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 445

1 469

230

1.5

Egyéb működési célú kiadások

25 905

27 434

13 203

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 680

6 833

3 676

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

820

820

1.10.

- Központ irányitószervi támogatás folyósítása

19 405

19 781

9 527

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

5 528

5 528

177

2.1.

Beruházások

2 820

2 820

2.2.

Felújítások

2 000

2 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

708

708

177

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

708

708

177

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

48 426

50 888

23 386

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

48 426

50 888

23 386

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

48 426

50 888

23 386

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-5 217

-5 217

-702

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.mód.előirányz.

2013. évi I.félév telj.

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. mód.előir.

2013.I.félév telj.

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

8 560

8 560

3 703

Személyi juttatások

5 195

5 730

4 196

2.

Intézményi működési bevételek

905

905

213

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

1 493

955

3.

Átengedett központi adók

Dologi kiadások

9 005

9 234

4 625

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

32 845

35 162

18 898

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 445

1 469

230

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Egyéb működési célú kiadások

6 500

7 653

3 676

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

42 330

42 330

42 330

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

23 493

25 579

13 682

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

5 217

5 217

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 217

5 217

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Intézményfinanszírozás

19 405

19 781

9 527

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

5 217

5 217

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

19 405

19 781

9 527

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

47 547

47 547

42 330

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

42 898

45 360

23 209

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

47 547

47 547

42 330

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

42 898

45 360

23 209

26.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013. évi mód.előir.

2013.I.félév telj.

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2013.mód.előir.

2013.I.félév telj.

1

2

3

3

4

5

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

2 820

2 820

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

2 000

2 000

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

899

899

177

Egyéb felhalmozási kiadások

708

708

177

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

708

708

177

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

7.

Egyéb központi támogatások

145

145

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

899

1 044

322

Költségvetési kiadások összesen:

5 528

5 528

177

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

899

1 044

322

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

5 528

5 528

177

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

899

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

5 528

5 528

177

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

-

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

1

2

3

4

4

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

9 465

9 465

3 889

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

8 560

8 560

3 676

2.1.

Helyi adók

8 370

8 370

3 636

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

160

160

24

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

30

30

16

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

905

905

213

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

905

905

213

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

32 845

35 307

19 043

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

32 845

35 162

18 898

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

32 845

35 162

18 898

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

145

145

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

145

145

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

899

899

177

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

899

899

177

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

43 209

45 671

23 109

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

5 217

5 217

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 217

5 217

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

48 426

50 888

23 109

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

42 898

45 360

23 209

1.1.

Személyi juttatások

5 195

5 730

4 196

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 348

1 493

955

1.3.

Dologi kiadások

9 005

9 234

4 625

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 350

28 903

13 433

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 445

1 469

230

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

5 680

6 833

3 676

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

820

820

1.10.

- Működési támogatás átadás

19 405

19 781

9 527

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

5 528

5 528

1 826

2.1.

Beruházások

2 820

2 820

666

2.2.

Felújítások

2 000

2 000

983

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

708

708

177

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

708

708

177

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

48 426

50 888

25 035

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

48 426

50 888

25 035

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

2

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Mód.előir.

2013.I.félévi telj.

1

2

3

4

4

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1 310

1 310

951

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1 310

1 310

951

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

19 405

19 781

9 937

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

19 405

19 781

9 937

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

20 715

21 091

10 888

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

597

597

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

597

597

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

21 312

21 688

10 888

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 312

21 688

9 778

1.1.

Személyi juttatások

10 018

10 173

5 042

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 754

2 799

1 304

1.3.

Dologi kiadások

7 540

7 716

2 932

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 000

1 000

500

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

21 312

21 688

9 778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6