Szerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 14

Szerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.14.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Szerecseny Község Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.

[2] Szerecseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzati bevételek és kiadások

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 67.956.161,- Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül 60.026.248,- Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege – finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül 67.956.161,- Ft.

(4) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7.929.913,- Ft, melyből

a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 7.929.913,- Ft.

b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 0 Ft.

(5) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összeg 7.929.913, Ft

(6) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 0 Ft

(7) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetési bevételek

2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 67.956.161,- Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. Költségvetési kiadások

3. § Az önkormányzat 2026. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:működési kiadások előirányzata összesen: 67.956.161,- Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 31.624.020,- Ft,

b) munkáltatót terhelő járulékok: 3.583.287,- Ft,

c) dologi kiadások: 18.577.767,- Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 74.532,- Ft,

e) egyéb működési célú kiadások: 14.096.564,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 0,- Ft, ebből:

a) beruházások előirányzata: 0,- Ft,

b) felújítások előirányzata: 0,- Ft,

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként az 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében 0 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2026. évi kötelezettsége nincs.

5. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások

7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

8. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

6. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az éves létszám keretet az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám keretét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

11. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 9. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.

9. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

14. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 2,5 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

10. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. Átmeneti, záró rendelkezések

16. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

17. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit a 2026. évi költségvetés végrehajtása során 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Sor-
szám

Működési bevételek

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Állami, állam
igazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 841 920 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0 Ft

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 261 622 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

33 373 542 Ft

0 Ft

33 373 542 Ft

Elvonások és befizetések bevételei

0 Ft

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0 Ft

Működési célú kiegészítő támogatás (Polgm. Illetmény és Ktg. Térítés)

6 995 100 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 762 400 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

46 131 042 Ft

0 Ft

46 131 042 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

0 Ft

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók (=20+21)

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0 Ft

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0 Ft

Vagyoni tipusú adók

2 150 000 Ft

Értékesítési és forgalmi adók

9 000 000 Ft

Fogyasztási adók

0 Ft

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0 Ft

Gépjárműadók

0 Ft

Pótlék, Bírság

2 000 000 Ft

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

11 000 000 Ft

0 Ft

11 000 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek

0 Ft

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

13 150 000 Ft

0 Ft

13 150 000 Ft

Készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

Szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0 Ft

Tulajdonosi bevételek

637 800 Ft

Ellátási díjak

0 Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó

107 406 Ft

Általános forgalmi adó visszatérítése

0 Ft

Kamatbevételek

0 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0 Ft

Egyéb működési bevételek

0 Ft

Működési bevételek (=34+…+43)

0 Ft

745 206 Ft

0 Ft

745 206 Ft

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

Részesedések értékesítése

0 Ft

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0 Ft

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0 Ft

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0 Ft

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0 Ft

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

59 281 042 Ft

745 206 Ft

0 Ft

60 026 248 Ft

Sor-
szám

Finanszírozási bevételek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0 Ft

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

0 Ft

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 Ft

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0 Ft

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 Ft

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0 Ft

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 929 913 Ft

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0 Ft

Maradvány igénybevétele (=10+11)

7 929 913 Ft

0 Ft

7 929 913 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0 Ft

Központi, irányító szervi támogatás

0 Ft

Betétek megszüntetése

0 Ft

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

7 929 913 Ft

0 Ft

7 929 913 Ft

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 Ft

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 Ft

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0 Ft

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0 Ft

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

0 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0 Ft

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

7 929 913 Ft

0 Ft

7 929 913 Ft

Bevételek összesen

67 210 955 Ft

745 206 Ft

0 Ft

67 956 161 Ft

Sor-
szám

Költségvetési kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 707 000 Ft

Normatív jutalmak

0 Ft

Céljuttatás, projektprémium

0 Ft

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0 Ft

Végkielégítés

0 Ft

Jubileumi jutalom

0 Ft

Béren kívüli juttatások

800 000 Ft

Ruházati költségtérítés

0 Ft

Közlekedési költségtérítés

0 Ft

Egyéb költségtérítések

0 Ft

Lakhatási támogatások

0 Ft

Szociális támogatások

0 Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

15 507 000 Ft

0 Ft

15 507 000 Ft

Választott tisztségviselők juttatásai

16 117 020 Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0 Ft

Egyéb külső személyi juttatások

0 Ft

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

16 117 020 Ft

0 Ft

16 117 020 Ft

Személyi juttatások (=14+18)

31 624 020 Ft

0 Ft

31 624 020 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 583 278 Ft

0 Ft

3 583 278 Ft

Szakmai anyagok beszerzése

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 325 000 Ft

Véásárolt élelmezés

0 Ft

Készletbeszerzés (=21+22+23)

1 325 000 Ft

0 Ft

1 325 000 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

500 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

950 000 Ft

0 Ft

950 000 Ft

Közüzemi díjak

8 000 000 Ft

Vásárolt élelmezés

0 Ft

Bérleti és lízing díjak

360 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

Közvetített szolgáltatások

0 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 100 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

800 000 Ft

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

10 460 000 Ft

0 Ft

10 460 000 Ft

Kiküldetések kiadásai

0 Ft

Reklám- és propagandakiadások

0 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0 Ft

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 871 450 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó

2 971 317 Ft

Kamatkiadások

0 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0 Ft

Egyéb dologi kiadások

0 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

5 842 767 Ft

0 Ft

5 842 767 Ft

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

18 577 767 Ft

0 Ft

18 577 767 Ft

Társadalombiztosítási ellátások

0 Ft

Családi támogatások

0 Ft

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0 Ft

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0 Ft

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0 Ft

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0 Ft

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0 Ft

Egyéb nem intézményi ellátások

74 532 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

74 532 Ft

0 Ft

74 532 Ft

Nemzetközi kötelezettségek

0 Ft

Elvonások és befizetések

0 Ft

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

800 000 Ft

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 Ft

Kamattámogatások

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11 961 622 Ft

Tartalékok

0 Ft

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

12 761 622 Ft

0 Ft

12 761 622 Ft

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0 Ft

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 Ft

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0 Ft

Egyéb gép, berendezés

0 Ft

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0 Ft

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 Ft

Beruházások (=68+…+74)

0 Ft

Út felújítás

0 Ft

Informatikai eszközök felújítása

0 Ft

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0 Ft

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0 Ft

Felújítások (=76+...+79)

0 Ft

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0 Ft

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 Ft

Lakástámogatás

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0 Ft

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

66 621 219 Ft

0 Ft

66 621 219 Ft

Sor-
szám

Finanszírozási kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0 Ft

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

0 Ft

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0 Ft

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0 Ft

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0 Ft

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0 Ft

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

0 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 334 942 Ft

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0 Ft

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0 Ft

Pénzügyi lízing kiadásai

0 Ft

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

1 334 942 Ft

0 Ft

1 334 942 Ft

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0 Ft

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0 Ft

Külföldi értékpapírok beváltása

0 Ft

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

0 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 Ft

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

1 334 942 Ft

0 Ft

1 334 942 Ft

Kiadások összesen

67 956 161 Ft

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

0 Ft

2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat bevételei és kiadásai

					Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1.	Működési bevételek	33 373 542 Ft	745 206 Ft		34 118 748 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	13 150 000 Ft			13 150 000 Ft
3.	Állami hozzájárulások				0 Ft
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 757 500 Ft			12 757 500 Ft
5.	Működési célú péneszköz-átvétel				0 Ft
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+…+5)	59 281 042 Ft	745 206 Ft	0 Ft	60 026 248 Ft
7.	Felhalmozási bevételek				0 Ft
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0 Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0 Ft
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0 Ft
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+…+10)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	59 281 042 Ft	745 206 Ft	0 Ft	60 026 248 Ft
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	7 929 913 Ft			7 929 913 Ft
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0 Ft
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	7 929 913 Ft	0 Ft	0 Ft	7 929 913 Ft
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0 Ft
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0 Ft
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	67 210 955 Ft	745 206 Ft	0 Ft	67 956 161 Ft


1.	Személyi juttatások	31 624 020 Ft			31 624 020 Ft
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 583 278 Ft			3 583 278 Ft
3.	Dologi kiadások	18 577 767 Ft			18 577 767 Ft
4.	Egyéb működési célú kiadások	14 096 564 Ft			14 096 564 Ft
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 532 Ft			74 532 Ft
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+….+5)	67 956 161 Ft	0 Ft	0 Ft	67 956 161 Ft
7.	Intézményi beruházási kiadások				0 Ft
8.	Felújítások				0 Ft
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0 Ft
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	67 956 161 Ft	0 Ft	0 Ft	67 956 161 Ft
13.	Működési célú finanszírozási kiadások				0 Ft
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0 Ft
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	67 956 161 Ft	0 Ft	0 Ft	67 956 161 Ft

3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Szerecseny Község Önkormányzata 2026. évi központi támogatásainak összegéről

						Ft
A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támoagtás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				6 143 229 Ft		6 143 229 Ft
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 819 000 Ft		3 819 000 Ft
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 947 729 Ft		1 947 729 Ft
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				4 305 050 Ft		4 305 050 Ft
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			9 608 350 Ft		9 608 350 Ft
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés				18 562 Ft		18 562 Ft
Polgármesteri illetmény kiegészítés+közmunka program				12 757 500 Ft		12 757 500 Ft
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				5 261 622 Ft		5 261 622 Ft
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				2 270 000 Ft		2 270 000 Ft
Mindösszesen				46 131 042 Ft	0 Ft	46 131 042 Ft

4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási feladatok

					Ft
A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Tárgyi eszköz beszerzése	- Ft	0 Ft	0 Ft	- Ft
2.	Egyéb gép, berendezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási feladatok célonként

					Ft
A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Út felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Mindösszesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat által folyósított ellátások
		Ft
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1	Települési segély	5 261 622 Ft
2	Téli rezsicsökkentés	0 Ft
3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100 000 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5 361 622 Ft

7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete


A	B
Megnevezés	2026.01.01. engedélyezett álláshely
	Szerecseny Község Önkormányzata
Köztisztviselő	0
Közalkalmazott	0
Választott tisztségviselő	1
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	2
Összesen	3

8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámkerete 2014. év

A	B
Megnevezés	2026.01.01. létszám
	Szerecseny Község Önkormányzata
Közfoglalkoztatott	3
Összesen	3

9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A társadalmi önszervezendő közösségek részére nyújtott pénzbeli támogatás

			Ft
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Sarah-96 Bt	Működési költségekhez hozzájárulás	1 800 000 Ft
2	Leader Tagdíj	Működési költségekhez hozzájárulás	20 000 Ft
4	Nyugdíjas Klub	Működési költségekhez hozzájárulás	80 000 Ft
5		Működési költségekhez hozzájárulás
6		Működési költségekhez hozzájárulás
7		Működési költségekhez hozzájárulás
8		Működési költségekhez hozzájárulás
9		Működési költségekhez hozzájárulás
10		Működési költségekhez hozzájárulás
11		Működési költségekhez hozzájárulás
12		Működési költségekhez hozzájárulás
13		Működési költségekhez hozzájárulás
14		Működési költségekhez hozzájárulás
15		Működési költségekhez hozzájárulás
Összesen:			1 900 000 Ft

10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek:

Működési bevételek

2 843 229 Ft

34 118 748 Ft

Közhatalmi bevételek

1 095 833 Ft

13 150 000 Ft

Állami hozzájárulások

0 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 063 125 Ft

12 757 500 Ft

Maradvány igénybevétele működési célú

660 826 Ft

7 929 913 Ft

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0 Ft

Bevételek összesen

5 663 013 Ft

67 956 161 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

2 635 335 Ft

31 624 020 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

298 607 Ft

3 583 278 Ft

Dologi kiadások

1 548 147 Ft

18 577 767 Ft

Egyéb működési célú kiadások

1 174 714 Ft

14 096 564 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 211 Ft

74 532 Ft

Intézménnyi beruházási kiadások

0 Ft

Felújítások

0 Ft

Kiadások összesen

5 663 013 Ft

67 956 161 Ft

Egyenleg

0 Ft