A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

2.§

A költségvetési rendelet a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok).

Az Önkormányzat és intézményei valamint a körjegyzőségen belüli egyes feladatok együttes 2013. évi költségvetésének:                   

a.) bevételi előirányzat főösszegét          211 832  e Ft-ban
b.) kiadási előirányzat főösszegét           222 149  e Ft-ban
c.) a költségvetés tárgyévi hiányát             10 317  e Ft-ban

állapítja meg.

A hiány fedezetére finanszírozási bevételként 10 317 e Ft előző évi pénzmaradvány felhasználást 1614 e Ft működési és 8 703 e Ft felhalmozási célút  állapít meg.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§

A bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételen belül kiemelt előirányzatok:

Kapott támogatás: Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

Közhatalmi bevétel: Intézményi működési bevétel: Felhalmozási bevétel: Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Kölcsön: Előző évi előirányzat-maradvány:

A kiadási előirányzatok az alábbi előirányzat csoportokra tagozódnak:

Működési költségvetés:  Felhalmozási költségvetés: 

A költségvetési létszámkeret

4.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei valamint a Körjegyzőség éves létszámát az alábbiakban állapítja meg:

a.) teljes munkaidőben foglalkoztatott

- községgazdálkodás:            

mezőőr                     1 fő

falugondnok               1 fő

takarító                     1 fő

közfoglalkoztatott      2 fő                                        

- konyha:                               

élelmezésvezető        1 fő

konyhai dolgozó         2 fő                                        

- óvoda:

óvónő                        8 fő

dajka                         4 fő    

- körjegyzőség:                     

körjegyző                  1 fő

 előadó                      7 fő

b.) részmunkaidőben foglalkoztatott

- községgazdálkodás:              

közfoglalkoztatott        3 fő

- konyha:                                      

közfoglalkoztatott        2 fő     

összesen:                           33 fő