1.§

(1) 2019. évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokolttá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

                               Költségvetési bevételét                              90 753 152 Ft - tal

                               Költségvetési kiadását                                 93 627 257 Ft- tal

                            módosítja és az önkormányzat 2019. évi

                               Módosított költségvetési bevételét                               236 919 813 Ft-ban

                               A költségvetési egyenleg összegét                                  -6 328 605 Ft állapítja meg

(2) A bevételi főösszegen belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

                      236 919 813 Ft  Költségvetési bevételek összesen

                    157 591 248 Ft  Működési célú támogatás

                      12 850 834 Ft  Közhatalmi bevételek

                      18 624 906 Ft  Működési bevételek

                      47 712 825 Ft  Felhalmozási célú támogatás

(3) A Kiadási főösszegen belül a  kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

 243 248 418   Ft    Költségvetés kiadások összesen:

                         90 216 013 Ft    Személyi juttatások

                        10 558 322 Ft    Munkaadókat terhelő járulékok

                        69 068 277 Ft    Dologi kiadások

                         5 436 911  Ft    Egyéb működési célú kiadások

                        18 226 007 Ft   Ellátottak pénzbeli juttatásai

                        49 242 888 Ft    Felhalmozási kiadás

                               500 000   Ft    Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

                                       9 880 521 Ft   Finanszírozási bevételek

                                       7 966 473 Ft  2019. évi maradvány

 (5) A finanszírozási kiadások előirányzatának módosítását az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg.       

                                       3 551 916Ft   Finanszírozási kiadások

                                       3 551 916 Ft    ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

1. Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható.  Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedése a pót támogatásokból, (bérkompenzáció, tüzelő támogatás, védőnői  támogatás), illetve az előző évi elszámolásokból adódó visszatérítésekből, továbbszámlázott szolgáltatásokból adódik.
   A közhatalmi bevételek előirányzatai  0 Ft -al növekedtek a tervezetthez képest, mivel bővült az adózók köre.

A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra.

      A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. 

2. Az Önkormányzat módosítás utáni előirányzatai, a 6.1; 6.2.; 6.3.; 6.4.; mellékleten láthatóak. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2020. július 11-én napján lép hatályba.

Pálfi Tamás                                                               Urayné Szilágyi Márta

polgármester                                                                                jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2020. július 10.

Urayné Szilágyi Márta

                                                                                                   jegyző