A Képviselő-testületnek az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) számú rendeletét módosítani szükséges az alábbi előre nem tervezett kiadások és bevételek miatt:

Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, a bevételi és a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható. Bevételi oldalon a közfoglalkoztatási támogatások pótlásából és a finanszírozás kiegészítő támogatásából (közművelődési, falugondnoki feladatokon), továbbá bértámogatásból adódik a növekedés.
A működési és felhalmozási kiadások előirányzata a Képviselő-testület határozatai alapján, illetve a MÁK által közölt mutatók alapján került módosításra.

A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is.

Az előirányzat rendezése után a képviselő testület a 2023. évi költségvetését módosítja

- bevételi főösszegét: 104 088 234. -Ft-tal

- kiadási főösszegét: 104 088 234. -Ft-tal.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendelet tervezetnek környezeti, egészségügyi hatásai nincsenek.

A rendelet tervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent.

A rendelet tervezet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai.

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás:

1. §: A költségvetési bevételi és kiadási főösszegek módosítása

2. §: A rendelet mellékleteinek módosítása

3. §: Hatályba léptető rendelkezések

Kérem, észrevételeiket a költségvetés módosításával kapcsolatban megtenni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Körösszaqkál, 2024. május 24.

Pálfi Tamás

polgármester