Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 05Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 476.735.679 Ft, amelyből működési bevétel 476.735.679 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 519.234.000 Ft, amelyből működési kiadás 513.340.110 Ft, felhalmozási kiadás 5.893.890 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2025. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 26.892.293 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 5.893.890 Ft
állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 26.892.293 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 5.893.890 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A képviselő-testület 2025. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.
(2) A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
(3) A 2025-ös költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.
(6) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 41.730.000 Ft.
Az intézményi költségvetések meghatározása
4. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
(2) Az Önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.
(3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
(4) A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.
(5) A képviselő-testület a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott igazgatási feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá.
Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2025. évben 46.380 Ft-ban határozza meg
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja, meg amely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg
(4) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 7.600.000 Ft általános tartalékot és a következő évben jelentkező kiadások fedezetére 12.119.138 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.
(5) A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott tartalék költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogot általános jelleggel a polgármesterre átruházza.
(6) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges, e rendelet alapján az adott fejlesztési cél szerinti kormányzati funkcióra tervezett vagy az általános tartalékból a tárgyévben még rendelkezésre álló előirányzatból biztosítható saját forrást – amennyiben a képviselő-testület másként nem rendelkezik, vagy a pályázat előírásaival nem ellentétes – általános jelleggel biztosítsa.
(7) A képviselő-testület általános jelleggel felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati vagy egyéb támogatásokkal kapcsolatos, a költségvetést érintő kötelezettségvállalást megtegye, amennyiben az ahhoz szükséges fedezet e rendelet alapján biztosítható.
A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3., 4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatokat nem lát el.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. 6. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(7) A 9. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.
(8) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 10., 11. mellékletek szerint határozza meg.
(9) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 13., 14. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el.
(12) A 2025. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 16. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2025. évre a 17. melléklet tartalmazza.
(14) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 18. melléklet szerint alakul.
(15) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 19. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
b) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
c) A b) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
d) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.
e) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000 Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
a) A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.
b) A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.
c) A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.
(7) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
8. § (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat
1.2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
1.2.1. Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.2.2. Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
1.2.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.2.4. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.2.5. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK
2.1. Köztemető fenntartása és működtetés,
2.2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
2.4. Központi költségvetési befizetések
2.5. Támogatási célú finanszírozási műveletek
2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2.7. Közfoglalkoztatási mintaprogram
2.8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
2.9. Piac üzemeltetése
2.10. Településfejlesztési projektek és támogatásuk
2.11. Közvilágítás
2.12. Zöldterület kezelése
2.13. Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2.14. Háziorvosi alapellátás
2.15. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
2.16. Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
2.17. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2.18. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
2.19. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
2.20. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2.21. Idősek nappali ellátása
2.22. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
2.23. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2.24. Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
2.25. Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
2. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
300 146 701 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 299 988 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 337 800 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 831 061 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 435 752 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 106 582 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 228 976 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 228 976 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
61 280 776 |
|
2.5.2. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 430 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
38 430 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
37 850 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
72 930 002 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 592 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 309 400 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
38 121 429 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 075 208 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
45 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
86 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
476 735 679 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 498 321 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 498 321 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
42 498 321 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
519 234 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
503 627 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
169 164 616 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 654 881 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
125 374 782 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 714 555 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
159 160 460 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
|
1.6. |
Tartalékok |
19 719 138 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
7 600 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 893 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.2 |
Felújítások |
5 893 890 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
509 521 862 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 712 138 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 712 138 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 712 138 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
519 234 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-32 786 183 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
32 786 183 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
208 315 640 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 299 988 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 337 800 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 435 752 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 106 582 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
65 228 976 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
65 228 976 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 119 207 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 797 429 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 740 270 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
45 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
86 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
287 663 823 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 498 321 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 498 321 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
42 498 321 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
330 162 144 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
347 350 782 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 023 216 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 967 799 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 076 074 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 064 555 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
159 110 460 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
1.6 |
Tartalékok |
12 219 138 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 893 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
5 893 890 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
353 244 672 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 712 138 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 712 138 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 712 138 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
362 956 810 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-65 580 849 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
32 786 183 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 831 061 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 831 061 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 430 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
38 430 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
37 850 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 810 795 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 592 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 259 400 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
31 324 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 334 938 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
189 071 856 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
189 071 856 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előírányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
156 277 190 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
90 141 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 687 082 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
46 298 708 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
|
1.6. |
Tartalékok |
7 500 000 |
|
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 500 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
156 277 190 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
156 277 190 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
32 794 666 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
300 146 701 |
Személyi juttatások |
169 164 616 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 228 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 654 881 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
3 948 200 |
Dologi kiadások |
125 374 782 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 430 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
72 930 002 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 714 555 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
19 719 138 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||
|
8. |
476 735 679 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
503 627 972 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
36 604 431 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 712 138 |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 604 431 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
17. |
Váltóbevételek |
0 |
Váltókiadások |
0 |
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
36 604 431 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 712 138 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
513 340 110 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
513 340 110 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
26 892 293 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
Megnevezés |
2025. évi előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
0 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
5 893 890 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
5 893 890 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 893 890 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 893 890 |
Hitelek törlesztése |
0 |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
12. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
|
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 893 890 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 893 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
5 893 890 |
|
22. |
Költségvetési hiány: |
5 893 890 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előírányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
38 430 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 300 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
41 730 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. december 31. |
2025. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 2022 TOP |
111 094 399 |
2023-2025 |
105 200 509 |
5 893 890 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
111 094 399 |
105 200 509 |
5 893 890 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, TOP_PLusz 2022 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
2 932 200 |
0 |
0 |
2 932 200 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
4 654 366 |
0 |
0 |
4 654 366 |
|
Források összesen: |
7 586 566 |
0 |
0 |
7 586 566 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
5 893 890 |
0 |
0 |
5 893 890 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 692 676 |
0 |
0 |
1 692 676 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Visszatérítendő kölcsön törlesztése ÁHT-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
7 586 566 |
0 |
0 |
7 586 566 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
300 146 701 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 299 988 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 337 800 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
91 831 061 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 435 752 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 106 582 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
64 376 576 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
64 376 576 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 948 200 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 430 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
38 430 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
37 850 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 425 352 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 592 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 280 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 721 964 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
45 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
85 931 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
419 378 629 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 215 980 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 215 980 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
42 215 980 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
461 594 609 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
336 065 268 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 233 016 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 973 781 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 424 778 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 714 555 |
|
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
159 160 460 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
|
1.6 |
Tartalékok |
19 719 138 |
|
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
7 600 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 893 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
5 893 890 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
5 893 890 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
|
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
341 959 158 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
119 635 451 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 712 138 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
109 923 313 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
119 635 451 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
461 594 609 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
56 504 650 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 029 400 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
38 121 429 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 353 244 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
577 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
852 400 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
57 357 050 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
110 205 654 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
282 341 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
109 923 313 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
167 562 704 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
167 562 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 931 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 681 100 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 950 004 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
167 562 704 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
4 954 095 |
|
2. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
159 160 460 |
|
|
3. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
3 826 645 |
|
4. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2024 évi elszámolás és 2025. évi költségvetés |
3 462 293 |
|
5. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2025 évi |
1 483 722 |
|
6. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
150 337 800 |
|
7. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
50 000 |
|
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
|
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
|
Összesen: |
164 714 555 |
||
13. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016004 |
||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 461.594.609 Ft |
|||||
|
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.131.786 Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
9 712 138 |
0 |
0 |
9 712 138 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
248 801 |
1 131 786 |
0 |
1 380 587 |
|
7. |
Összesen: |
9 960 939 |
1 131 786 |
0 |
11 092 725 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha |
||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
61200319-16016059 |
||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 167.562.704 Ft |
|||||
|
90 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.593.102 Ft |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
90 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
2 144 898 |
1 593 102 |
0 |
3 738 000 |
|
7. |
Összesen: |
2 144 898 |
1 593 102 |
0 |
3 738 000 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
37 808 397 |
41 603 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
Összesen: |
37 808 397 |
41 603 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi előírányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
258 540 748 |
301 403 534 |
300 146 701 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 229 813 |
22 146 543 |
25 299 988 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
110 325 519 |
150 109 423 |
150 337 800 |
|
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 687 232 |
89 906 300 |
91 831 061 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
21 069 536 |
20 788 297 |
24 435 752 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 392 642 |
3 827 466 |
4 135 518 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 797 261 |
14 625 505 |
4 106 582 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
38 745 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
77 214 476 |
72 671 594 |
65 228 976 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
77 214 476 |
72 671 594 |
65 228 976 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
831 611 |
2 337 638 |
61 280 776 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
63 628 274 |
11 114 706 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 628 274 |
11 114 706 |
0 |
|
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
63 628 274 |
7 241 206 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
58 185 746 |
45 307 086 |
38 430 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) |
58 049 034 |
44 951 596 |
38 430 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
592 401 |
580 251 |
580 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
57 456 633 |
44 371 345 |
37 850 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
136 712 |
355 490 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
58 508 031 |
72 567 997 |
72 930 002 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 070 877 |
3 638 794 |
3 592 457 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 915 561 |
15 093 939 |
16 309 400 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 667 388 |
3 184 908 |
3 400 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 288 221 |
3 355 465 |
3 300 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
35 818 401 |
36 841 572 |
38 121 429 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 487 467 |
5 990 737 |
8 075 208 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 070 000 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 136 |
44 401 |
45 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
543 354 |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
188 980 |
3 874 827 |
86 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
516 077 275 |
503 064 917 |
476 735 679 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
318 788 012 |
297 807 939 |
42 498 321 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
318 788 012 |
297 807 939 |
42 498 321 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 509 198 |
10 959 089 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 509 198 |
10 959 089 |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
327 297 210 |
308 767 028 |
42 498 321 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
843 374 485 |
811 831 945 |
519 234 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
449 839 263 |
597 323 579 |
503 627 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
143 098 656 |
153 772 922 |
169 164 616 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 966 683 |
16 540 067 |
18 654 881 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
161 305 797 |
147 051 700 |
125 374 782 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 321 668 |
10 225 118 |
6 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 146 459 |
269 733 772 |
164 714 555 |
|
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
446 225 |
510 584 |
0 |
|
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
5 190 221 |
4 954 095 |
|
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 115 365 |
255 514 592 |
159 160 460 |
|
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 059 187 |
8 518 375 |
600 000 |
|
1.6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
19 719 138 |
|
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
7 600 000 |
|
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
12 119 138 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
87 411 983 |
167 149 884 |
5 893 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
56 443 759 |
63 826 975 |
0 |
|
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
34 352 023 |
49 423 714 |
0 |
|
2.2. |
Felújítások |
30 968 224 |
103 322 909 |
5 893 890 |
|
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 923 224 |
102 561 710 |
5 893 890 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
537 251 246 |
764 473 463 |
509 521 862 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 315 300 |
9 756 149 |
9 712 138 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 315 300 |
9 756 149 |
9 712 138 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 315 300 |
9 756 149 |
9 712 138 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
545 566 546 |
774 229 612 |
519 234 000 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 966 334 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
24 016 397 |
300 146 701 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 631 989 |
1 631 989 |
14 572 658 |
4 732 416 |
4 732 415 |
7 664 616 |
4 732 415 |
5 748 416 |
4 732 415 |
4 732 416 |
5 584 813 |
4 732 418 |
65 228 976 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
400 000 |
15 500 000 |
560 000 |
3 000 000 |
750 000 |
750 000 |
1 200 000 |
14 600 000 |
1 120 000 |
300 000 |
100 000 |
38 430 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 612 000 |
7 500 000 |
4 030 000 |
4 978 000 |
6 400 000 |
5 975 000 |
6 020 000 |
8 265 000 |
5 321 000 |
7 970 000 |
5 749 344 |
5 109 658 |
72 930 002 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 010 265 |
4 437 940 |
267 885 |
3 460 770 |
6 086 011 |
2 246 790 |
2 013 281 |
1 804 565 |
382 |
474 090 |
603 048 |
13 093 294 |
42 498 321 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
51 370 588 |
37 986 326 |
58 386 940 |
37 747 583 |
44 234 823 |
40 652 803 |
37 532 093 |
41 034 378 |
48 670 194 |
38 312 903 |
36 253 602 |
47 051 767 |
519 234 000 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
12 793 658 |
13 802 434 |
14 400 000 |
13 986 000 |
15 000 025 |
14 365 256 |
14 489 000 |
13 963 369 |
13 568 000 |
14 250 000 |
13 606 020 |
14 940 854 |
169 164 616 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 346 256 |
1 529 368 |
1 609 538 |
1 555 718 |
1 687 541 |
1 605 021 |
1 621 108 |
1 552 776 |
1 501 378 |
1 590 038 |
1 506 321 |
1 549 818 |
18 654 881 |
|
15. |
Dologi kiadások |
8 878 000 |
9 902 500 |
10 240 004 |
9 401 000 |
13 031 245 |
10 550 000 |
8 657 120 |
10 041 000 |
13 752 000 |
7 654 000 |
7 407 249 |
15 860 664 |
125 374 782 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
500 000 |
650 000 |
365 000 |
345 000 |
536 000 |
325 000 |
589 000 |
553 000 |
354 000 |
563 000 |
620 000 |
6 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 040 536 |
12 252 024 |
14 222 208 |
12 439 865 |
14 171 012 |
13 596 526 |
12 439 865 |
12 439 685 |
13 396 526 |
14 464 865 |
13 171 012 |
14 080 431 |
164 714 555 |
|
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
11 371 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 448 548 |
5 899 290 |
0 |
0 |
0 |
19 719 138 |
|
19. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
5 893 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 893 890 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
9 712 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 712 138 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
51 370 588 |
37 986 326 |
58 386 940 |
37 747 583 |
44 234 823 |
40 652 803 |
37 532 093 |
41 034 378 |
48 670 194 |
38 312 903 |
36 253 602 |
47 051 767 |
519 234 000 |
|
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Támogatás |
|---|---|
|
2024. évi XC.törvény Magyarország 2025. évi költségvetéséről |
|
|
1.1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
17 908 140 |
|
1.1.1. Településüzemeltetés |
17 908 140 |
|
2) A zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 032 600 |
|
3) Közvilágítás támogatása |
5 702 000 |
|
4) Köztemető támogatása |
779 280 |
|
5) Közutak fenntartásának támogatása |
2 589 160 |
|
6) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
150 337 800 |
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
17 237 400 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
93 352 400 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 738 000 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők alapbéralapú támogatása |
36 876 000 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 134 000 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
91 831 061 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
1.3.4. Atelepülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
85 487 561 |
|
1) Bértámogatás |
62 329 600 |
|
2) Intézményüzemeltetési támogatás |
23 157 961 |
|
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
24 435 752 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
23 623 160 |
|
1) Bértámogatás |
21 385 800 |
|
2) Üzemeltetési támogatás |
2 237 360 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
812 592 |
|
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
2.1.1. POLGÁRMESTERI ILLETMÉNYHEZ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
7 391 848 |
|
2.3.3. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA |
1 865 518 |
|
Összesen: |
296 040 119 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
305 000 000 |
298 000 000 |
280 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 000 000 |
87 000 000 |
85 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
45 000 000 |
55 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+ ………..4.7.) |
45 600 000 |
49 590 000 |
52 600 000 |
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adó |
600 000 |
590 000 |
600 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
49 000 000 |
52 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
70 000 000 |
69 000 000 |
70 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
605 600 000 |
548 590 000 |
542 600 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
125 000 000 |
150 000 000 |
130 000 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
730 600 000 |
698 590 000 |
672 600 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
630 600 000 |
578 590 000 |
617 600 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
100 000 000 |
120 000 000 |
55 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
85 000 000 |
90 000 000 |
55 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
15 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
730 600 000 |
698 590 000 |
672 600 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
730 600 000 |
698 590 000 |
672 600 000 |