Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 825.999.092,- forintban,
b) bevételi főösszegét 825.999.092,- forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 293 326 386 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 65 488 234 Ft
c) Közhatalmi bevételek 102 918 000 Ft
d) Működési bevételek 87 799 282 Ft
e) Felhalmozási bevételek 14 833 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 251 647 477 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeinek rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2022. évben megillető állami hozzájárulások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 44 513 559 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 5 685 000 Ft
c) Dologi jellegű kiadások 131 919 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 832 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 182 931 435 Ft
f) Beruházások 50 925 000 Ft
g) Felújítások 128 920 000 Ft
h) Finanszírozási kiadások 94 226 377 Ft
(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.
(4) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1. napjától 54.540,- Ft.
(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége a 2022. évben 450 forint.
4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 41.586.112,- forint, amelyből 3.500.000,- Ft-ot működési célú felhasználásra, 38.086.112,- Ft-ot felhalmozási célú felhasználásra különít el.
6. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.
8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.
10. § (1) A polgármester intézkedik a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.
(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.
(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.
12. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet1
BEVÉTELEK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított EI |
KIADÁSOK |
2022. évi eredeti EI |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított EI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
232 679 786 |
42 786 327 |
275 466 113 |
Személyi juttatások (K1) |
50 832 000 |
- 6 318 441 |
44 513 559 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 601 000 |
-62 740 727 |
17 860 273 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
6 826 000 |
- 1 141 000 |
5 685 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
91 650 000 |
11 268 000 |
102 918 000 |
Dologi kiadások (K3) |
102 360 000 |
29 559 000 |
131 919 000 |
Működési bevételek (B4) |
72 550 000 |
15 249 282 |
87 799 282 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
- 2 668 000 |
832 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 002 000 |
- 1 528 000 |
474 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
182 204 629 |
726 806 |
182 931 435 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 986 713 |
9 986 713 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 000 000 |
- 1 322 000 |
3 678 000 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 534 377 |
- |
8 534 377 |
|||
0 |
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
97 318 886 |
- 11 626 886 |
85 692 000 |
|||
Működési bevételek összesen: |
477 480 786 |
16 549 595 |
494 030 381 |
Működési kiadások összesen: |
458 577 892 |
5 681 479 |
464 259 371 |
Teljesített működési bevételek és kiadások |
29 771 010 |
||||||
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
16 500 000 |
48 988 234 |
65 488 234 |
Beruházások (K6) |
24 855 000 |
26 070 000 |
50 925 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
14 833 000 |
14 833 000 |
Felújítások (K7) |
192 205 000 |
- 63 285 000 |
128 920 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
41 586 112 |
107 310 609 |
148 896 721 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
32 998 000 |
32 998 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
223 243 218 |
28 404 259 |
251 647 477 |
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívülre |
0 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen: |
239 743 218 |
92 225 493 |
331 968 711 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
258 646 112 |
103 093 609 |
361 739 721 |
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások |
-29 771 010 |
||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
717 224 004 |
108 775 088 |
825 999 092 |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
717 224 004 |
108 775 088 |
825 999 092 |
2. melléklet2
1. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett kiadásai
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 497 000 |
-8 648 000 |
56 849 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 830 000 |
-1 179 000 |
2 651 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 200 000 |
-564 000 |
2 636 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 135 000 |
-424 000 |
711 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 290 000 |
-1 019 000 |
271 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
2 070 000 |
2 070 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
74 952 000 |
-9 764 000 |
65 188 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
156 000 |
156 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
694 000 |
694 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
850 000 |
850 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
74 952 000 |
-8 914 000 |
66 038 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 235 000 |
-1 214 000 |
9 021 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
-72 000 |
158 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
655 000 |
72 000 |
727 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
885 000 |
0 |
885 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 200 000 |
-454 000 |
1 746 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
0 |
80 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 280 000 |
-454 000 |
1 826 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
750 000 |
156 030 |
906 030 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 700 000 |
-418 318 |
1 281 682 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 450 000 |
-400 000 |
7 050 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 900 000 |
-662 288 |
9 237 712 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
-172 000 |
128 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
-172 000 |
128 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 940 000 |
-315 000 |
2 625 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
145 000 |
-119 000 |
26 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 085 000 |
-434 000 |
2 651 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
16 450 000 |
-1 722 288 |
14 727 712 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
4 300 402 |
4 300 402 |
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
4 300 402 |
4 300 402 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
101 637 000 |
-7 549 886 |
94 087 114 |
2. Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett bevételei
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
4 209 000 |
4 209 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
4 209 000 |
4 209 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
900 000 |
-144 000 |
756 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
12 000 |
12 000 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
900 000 |
-132 000 |
768 000 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
900 000 |
4 077 000 |
4 977 000 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 418 114 |
0 |
3 418 114 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
3 418 114 |
0 |
3 418 114 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
97 318 886 |
-11 626 886 |
85 692 000 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
100 737 000 |
-11 626 886 |
89 110 114 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
100 737 000 |
-11 626 886 |
89 110 114 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
101 637 000 |
- 7 549 886 |
94 087 114 |
|
3. melléklet3
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összege |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 554 455 |
0 |
74 554 455 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 008 710 |
487 290 |
63 496 000 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
57 662 280 |
11 246 024 |
68 908 304 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 660 714 |
-330 111 |
30 330 603 |
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
88 322 994 |
10 915 913 |
99 238 907 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 419 085 |
0 |
3 419 085 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 374 542 |
24 707 959 |
28 082 501 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 675 165 |
6 675 165 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
232 679 786 |
42 786 327 |
275 466 113 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 601 000 |
-62 740 727 |
17 860 273 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
313 280 786 |
-19 954 400 |
293 326 386 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
16 500 000 |
48 988 234 |
65 488 234 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
16 500 000 |
48 988 234 |
65 488 234 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
9 000 000 |
989 000 |
9 989 000 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
45 000 000 |
5 313 000 |
50 313 000 |
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
35 000 000 |
4 812 000 |
39 812 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
80 000 000 |
10 125 000 |
90 125 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
2 650 000 |
154 000 |
2 804 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164) (B3) |
91 650 000 |
11 268 000 |
102 918 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
36 000 000 |
15 338 000 |
51 338 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
14 500 000 |
-1 760 000 |
12 740 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 020 000 |
-1 521 000 |
8 499 000 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
12 015 000 |
2 288 000 |
14 303 000 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
5 000 |
20 000 |
25 000 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) - árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
5 000 |
20 000 |
25 000 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
884 282 |
894 282 |
222 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
72 550 000 |
15 249 282 |
87 799 282 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
9 833 000 |
9 833 000 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
14 833 000 |
14 833 000 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
493 980 786 |
70 384 116 |
564 364 902 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
223 243 218 |
28 404 259 |
251 647 477 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
223 243 218 |
28 404 259 |
251 647 477 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 986 713 |
9 986 713 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
223 243 218 |
38 390 972 |
261 634 190 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
223 243 218 |
38 390 972 |
261 634 190 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
717 224 004 |
108 775 088 |
825 999 092 |
|
4. melléklet
Jogcím |
Megjegyzés |
Eredetileg |
Kiegészítő |
Összesen (Ft) |
I. A helyi önkormányzatok működésének |
73 007 007 |
1 546 748 |
74 554 455 |
|
1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének |
48 358 887 |
365 188 |
48 724 075 |
|
1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
16 633 520 |
680 660 |
17 314 180 |
|
1.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással |
5 125 680 |
162 720 |
5 288 400 |
|
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának |
7 520 000 |
352 500 |
7 872 500 |
|
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos |
100 000 |
- |
100 000 |
|
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 887 840 |
165 440 |
4 053 280 |
|
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos |
15 300 |
900 |
16 200 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes |
56 849 550 |
6 159 160 |
63 008 710 |
|
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása |
32 572 050 |
2 689 380 |
35 261 430 |
|
1.2.5.1.1. Nevelőmunkát közvetlenül segítők |
14 878 500 |
2 018 400 |
16 896 900 |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
7 590 000 |
1 380 000 |
8 970 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Kiegészítő támogatás az |
864 000 |
71 380 |
935 380 |
|
1.2.4. Társulás által fenntartott óvodákba |
945 000 |
945 000 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, |
78 193 308 |
10 129 686 |
88 322 994 |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális |
6 873 000 |
- |
6 873 000 |
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti |
42 576 180 |
8 213 100 |
50 789 280 |
|
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2 közös hivatali székhely település |
8 574 880 |
1 683 000 |
10 257 880 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (társult |
110 fő ellátotti létszám után |
8 204 900 |
726 000 |
8 930 900 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális |
7 fő ellátotti létszám után |
175 000 |
- |
175 000 |
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - személyi |
36 fő ellátotti létszám után |
17 837 280 |
3 837 600 |
21 674 880 |
1.3.2.4.3. Időskorúak nappali intézményi |
23 fő ellátotti létszám után |
7 784 120 |
1 966 500 |
9 750 620 |
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása |
28 744 128 |
1 916 586 |
30 660 714 |
|
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából |
Nagyvisnyóval közös |
18 119 640 |
1 916 586 |
20 036 226 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési |
Nagyvisnyóval közös |
10 624 488 |
- |
10 624 188 |
1.4.2. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális |
3 419 085 |
0 |
3 419 085 |
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi |
3 419 085 |
- |
3 419 085 |
|
Működési célú költségvetési |
0 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
211 469 650 |
21 210 136 |
232 679 786 |
5. melléklet4
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 760 000 |
-6 015 300 |
30 744 700 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
230 000 |
-230 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
936 000 |
-213 000 |
723 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
125 000 |
-90 000 |
35 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
126 000 |
80 859 |
206 859 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
142 000 |
542 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 577 000 |
-6 325 441 |
32 251 559 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 055 000 |
-168 000 |
11 887 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
175 000 |
175 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
0 |
200 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 255 000 |
7 000 |
12 262 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 832 000 |
-6 318 441 |
44 513 559 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 826 000 |
-1 141 000 |
5 685 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 400 000 |
-1 721 000 |
679 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 800 000 |
-207 000 |
7 593 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 200 000 |
-1 928 000 |
8 272 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
50 000 |
310 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 |
-362 000 |
188 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
-312 000 |
498 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 600 000 |
3 467 000 |
12 067 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
320 000 |
-298 000 |
22 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 100 000 |
3 007 000 |
6 107 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
14 500 000 |
-387 000 |
14 113 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 800 000 |
10 027 000 |
17 827 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 500 000 |
-657 000 |
12 843 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
47 820 000 |
15 159 000 |
62 979 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
600 000 |
-383 000 |
217 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
350 000 |
-243 000 |
107 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
950 000 |
-626 000 |
324 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 580 000 |
1 816 000 |
15 396 000 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
10 500 000 |
31 635 000 |
42 135 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
18 500 000 |
-16 185 000 |
2 315 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
42 580 000 |
17 266 000 |
59 846 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
102 360 000 |
29 559 000 |
131 919 000 |
63 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 500 000 |
-2 668 000 |
832 000 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
3 500 000 |
-2 668 000 |
832 000 |
122 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 002 000 |
-1 528 000 |
474 000 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
2 002 000 |
-1 528 000 |
474 000 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
182 204 629 |
726 806 |
182 931 435 |
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
5 000 000 |
-1 322 000 |
3 678 000 |
188 |
Tartalékok (K513) |
41 586 112 |
107 310 609 |
148 896 721 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
230 792 741 |
105 187 415 |
335 980 156 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
17 323 000 |
22 793 000 |
40 116 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
673 000 |
-261 000 |
412 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 575 000 |
6 524 000 |
8 099 000 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 284 000 |
-2 986 000 |
2 298 000 |
199 |
Beruházások (K6) |
24 855 000 |
26 070 000 |
50 925 000 |
199 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
151 343 000 |
-33 993 000 |
117 350 000 |
202 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
40 862 000 |
-29 292 000 |
11 570 000 |
203 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
192 205 000 |
-63 285 000 |
128 920 000 |
227 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84) |
0 |
32 998 000 |
32 998 000 |
231 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
254 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
265 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) |
0 |
32 998 000 |
32 998 000 |
266 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
611 370 741 |
120 401 974 |
731 772 715 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 534 377 |
0 |
8 534 377 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
97 318 886 |
-11 626 886 |
85 692 000 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
105 853 263 |
-11 626 886 |
94 226 377 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
105 853 263 |
-11 626 886 |
94 226 377 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
717 224 004 |
108 775 088 |
825 999 092 |
|
6. melléklet
1. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évre tervezett beruházási kiadásai
Konkrét beruházási cél |
Tervezett összeg |
Informatikai eszközbeszerzés (könyvtári és közművelődési feladatra kapott állami támogatás terhére) |
855 000 |
Gyalogátkelőhely kialakítása |
2 000 000 |
Kertalja utca út kialakítása |
5 000 000 |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
2 000 000 |
Vasút út járdaépítés |
15 000 000 |
Összesen: |
24 855 000 |
2. Szilvásvárad Község Önkormányzata 2022. évre tervezett felújítási kiadásai
Konkrét felújítási cél |
Tervezett összeg |
Orbán Ház Múzeum felújítása |
133 777 000 |
Szabadság út járda felújítása |
10 000 000 |
Jókai út felújítása |
10 000 000 |
Miskolci út 7. szám alatti műszaki kiszolgáló épületek felújítása |
30 000 000 |
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások |
3 429 000 |
Szolgálati lakás (Park u. 1/1.) felújítása |
1 000 000 |
Meggyes kert szennyvízhálózat bővítése |
1 000 000 |
Buszmegállók felújítása |
3 000 000 |
Összesen: |
192 206 000 |
7. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
3. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 480 000 |
4. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
1 930 000 |
5. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
6. |
Egyéb kedvezmény |
- |
Összesen: |
3 410 000 |
|
8. melléklet
|
Hónapok |
|
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Bevételek |
|||||||||||||
1. Állami támogatások |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
19 390 000 |
232 680 000 |
2. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 714 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
6 717 000 |
80 601 000 |
3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 500 000 |
4. Közhatalmi bevételek |
7 638 000 |
7 638 000 |
7 638 000 |
7 638 000 |
7 636 000 |
7 638 000 |
7 638 000 |
7 636 000 |
7 638 000 |
7 638 000 |
7 636 000 |
7 638 000 |
91 650 000 |
5. Működési bevételek |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 044 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
6 046 000 |
72 550 000 |
6. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Támogatási kölcsönök visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Előző évi maradvány felhasználása |
18 604 000 |
18 604 000 |
18 604 000 |
18 606 000 |
18 604 000 |
18 598 000 |
18 604 000 |
18 606 000 |
18 602 000 |
18 604 000 |
18 603 000 |
18 604 000 |
223 243 000 |
Bevételek összesen: |
58 395 000 |
66 895 000 |
58 395 000 |
58 397 000 |
58 393 000 |
58 387 000 |
66 392 000 |
58 395 000 |
58 393 000 |
58 395 000 |
58 392 000 |
58 395 000 |
717 224 000 |
Kiadások: |
|||||||||||||
10. Működési kiadások |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 213 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
38 215 000 |
458 578 000 |
11. Felhalmozási kiadások |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 090 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
18 090 000 |
18 088 000 |
18 088 000 |
217 060 000 |
12. Tartalék felhasználás |
3 466 000 |
3 466 000 |
3 466 000 |
3 466 000 |
3 464 000 |
3 466 000 |
3 464 000 |
3 466 000 |
3 464 000 |
3 466 000 |
3 466 000 |
3 466 000 |
41 586 000 |
13. Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
59 769 000 |
59 769 000 |
59 769 000 |
59 769 000 |
59 767 000 |
59 769 000 |
59 767 000 |
59 769 000 |
59 767 000 |
59 771 000 |
59 769 000 |
59 769 000 |
717 224 000 |
14. Egyenleg |
-1 374 000 |
7 126 000 |
- 1 374 000 |
-1 372 000 |
-1 374 000 |
-1 382 000 |
6 625 000 |
-1 374 000 |
-1 374 000 |
-1 376 000 |
-1 377 000 |
-1 374 000 |
0 |
Egyenleg havi halmozott adatokkal |
- |
5 752 000 |
4 378 000 |
3 006 000 |
1 632 000 |
250 000 |
6 875 000 |
5 501 000 |
4 127 000 |
2 751 000 |
1 374 000 |
0 |
0 |
9. melléklet
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Önkormányzati képviselők létszáma (fő) |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
Szilvásvárad Község Önkormányzata |
1 |
7 |
6 |
9 |
23 |
Önkormányzati igazgatás |
1 |
1 |
6 |
0 |
8 |
Óvodába járó gyermekek utaztatása |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Település-egészségügyi feladatok |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Parkfenntartási feladatok |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Turisztikai feladatok |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
Könyvtári, közművelődési feladatok |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzati igazgatás |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Szilvásváradi Manóvár Óvoda |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad) |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó) |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (az irányítása alá tartozó szervekkel együtt) |
15 |
41 |
6 |
9 |
71 |
Az 1. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.