Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 06

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.06.

[1] E rendelet célja Szilvásvárad Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének, bevételének és kiadásainak elfogadása, a 2025. évi feladatok pénzügyi kereteinek meghatározása.

[2] Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 107 501 368,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1 107 501 368,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 377 891 564 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 228 869 660 Ft

c) Közhatalmi bevételek 142 010 000 Ft

d) Működési bevételek 116 500 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Finanszírozási bevételek 242 230 144 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeit rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 61 831 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8 500 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 182 172 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 303 273 963 Ft

f) Tartalék 3 138 092 Ft

g) Beruházások 325 300 000 Ft

h) Felújítások 77 328 000 Ft

i) Finanszírozási kiadások 140 958 313 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 70 000,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2025. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 3 138 092 forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

12. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	324 966 424	Személyi juttatások	61 831 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 925 140	Munkaadókat terhelő járulékok	8 500 000
Közhatalmi bevételek	142 010 000	Dologi kiadások	182 172 000
Működési bevételek	116 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	285 701 871
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	68 471 804	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
Működési célú hitelfelvétel		Elvonások és befizetések	7 572 092
		Működési célú tartalékok	3 138 092
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	10 578 767
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	130 379 546
*Működési bevételek összesen:*	*704 873 368*	*Működési kiadások összesen:*	*704 873 368*
*Működési bevételek és kiadások egyenlege:*		0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	228 869 660	Beruházások	325 300 000
Felhalmozási bevételek		Felújítások	77 328 000
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	173 758 340	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
*Felhalmozási bevételek összesen:*	*402 628 000*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*402 628 000*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:*		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 107 501 368	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 107 501 368

2. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évre tervezett kiadásai és bevételei

Költségvetési kiadások tervezett összege 2025. évre
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	99 435 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 000 000
3.	Dologi kiadások	20 328 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	132 763 000
Költségvetési bevételek tervezett összege 2025. évre
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	0
	- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
3.	Irányító szervi működési támogatás	130 379 546
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	2 383 454
5.	Költségvetési bevételek összesen	132 763 000

3. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	87 306 281
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 125 828
03	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	71 960 620
04	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	49 055 907
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 517 788
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	324 966 424
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	52 925 140
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől		17 623 140
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra
	Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		132 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		6 000 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		29 170 000
	- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		15 000 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		11 000 000
	- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		670 000
	- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra		-
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re		2 500 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra
	Műk.c.támogat.társulásoktól
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)	B1	377 891 564
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	228 869 660
	Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		228 869 660
	Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)	B2	228 869 660
25	Vagyoni tipusú adók	B34	9 200 000
	Magánszemélyek kommunális adója	09-34114	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	85 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	45 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	45 000 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	130 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 810 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	2 200 000
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	550 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	60 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	142 010 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	18 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 480 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	116 500 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	865 271 224
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	242 230 144
25	Finanszírozási bevételek	B8	242 230 144
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 107 501 368

4. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2025. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		87 306 281
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Nagyvisnyóval közösen	56 858 501
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		5 288 400
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása		8 241 000
1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		7 960 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		100 000
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 053 280
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtétítéshez nyújtott támogatás		7 948 259
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		110 125 828
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	72 fő	12 410 928
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		6 920 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		67 984 900
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz	2 fő	1 738 000
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	4 fő	21 072 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		121 016 527
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
*III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*		*71 960 620*
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 közös hivatali székhely település	14 280 000
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás)	82 fő ellátotti létszám után	7 987 620
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés	2 fő ellátotti létszám után	50 000
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)	43 fő ellátotti létszám után	36 231 800
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)	24 fő ellátotti létszám után	13 411 200
*III.5. Gyermekétkeztetés támogatása*		*49 055 907*
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	Nagyvisnyóval közös	25 192 080
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Nagyvisnyóval közös	23 863 827
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 517 788
1.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1508 fő lakos	3 337 204
2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		3 180 584
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		324 966 424

5. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2025. évre

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 400 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	131 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	41 181 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 000 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 831 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 060 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 460 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	512 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 212 000
28	Közüzemi díjak	K331	28 580 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 080 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	18 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 450 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	103 100 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	55 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	182 172 000
47	Családi támogatások	K42	1 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
59	Elvonások és befizetések	K502	7 572 092
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	285 701 871
	- Szociális Társulás működtetésének fedezete		120 610 053
	- Óvodai Társulás működtetésének fedezete		165 091 818
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000
70	Tartalékok	K513	3 138 092
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	306 412 055
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 275 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 400 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 975 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 650 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	325 300 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	51 914 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 109 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 305 000
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	77 328 000
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	966 543 055
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 578 767
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	130 379 546
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	140 958 313
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 107 501 368

6. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2025. évben

2025. évre tervezett beruházási kiadások
Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Vasút utca járda kiépítése	79 200 000
Bölcsöde építése	232 299 462
Informatikai eszközök beszerzése	900 000
Közösségi tér eszközbeszerzés	2 000 000
Helyi Humán Fejlesztések-TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE1-2024 (eszköz beszerzés)	10 900 000
Összesen:	325 299 462
2025. évre tervezett felújítási kiadások
Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Csapadékvízelvezetés (TOP pályázati támogatásból)	21 696 197
Ózdi úti buszmegálló	1 270 000
Játszóterek felújítása	6 350 000
Bringapark önerő	22 000 000
Műfüves pálya felújítása önerő	3 750 000
Interreg pályázat önrész	4 000 000
Orvosi rendelőben gázkazán felújítása	3 000 000
Park utca szennyvízelvezető rendszer	4 000 000
Külterületi utak felújítása önrész	10 000 000
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások	1 261 000
Összesen:	77 327 197

7. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2025. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 650 000
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 480 000
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb kedvezmény	-
6.	Összesen:	4 130 000

8. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek:
1. Állami támogatások	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	27 081	324 966
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	52 925
3. Felhalm.tám.áh.belülről	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	19 072	228 870
4. Közhatalmi bevételek	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	11 834	142 010
5. Működési bevételek	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	116 500
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám.kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	20 186	242 230
Bevételek összesen:	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	1 107 501
Kiadások:
10. Működési kiadások	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	46 731	560 777
11. Felhalmozási kiadások	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	33 552	402 628
12. Tartalék felhasználás	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	3 138
13. Finanszírozási kiadások	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	11 747	140 958
Kiadások összesen:	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	92 292	1 107 501
14. Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg havi
halmozott adatokkal	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 8/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2025. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése		Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
*Szilvásvárad Község Önkormányzata*		1	6	6	4	17
	Önkormányzati igazgatás	1	1	6		8
	Település-egészségügyi feladatok		0			0
	Parkfenntartási feladatok		1			1
	Turisztikai feladatok		2			2
	Közfoglalkoztatás				4	4
	Múzeumi feladatok		1			1
	Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		1			1
*Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal*		14	0	0	0	14
	Önkormányzati igazgatás	12				12
	Adó- vám- és jövedéki igazgatás	2				2
*Szilvásváradi Manóvár Óvoda*		0	20	0	0	20
	Óvodai nevelés, ellátás		10			10
	Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		1			1
	Óvoda működtetési feladatok		2			2
	Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		5			5
	Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó)		2			2
*Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ*		0	16	0	0	16
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		4			4
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
	Szociális étkeztetés		2			2
	Házi segítségnyújtás		8			8
	Közfoglalkoztatás					0
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):		15	42	6	4	67