Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 03. 05

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.03.05.

[1] E rendelet célja Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének, bevételének és kiadásainak elfogadása, a 2026. évi feladatok pénzügyi kereteinek meghatározása.

[2] Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Szilvásvárad Község Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - a 2026. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 126 914 381,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1 126 914 381,- forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatonként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - az 1. melléklet tartalmazza, a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 411 049 146 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 147 237 005 Ft

c) Közhatalmi bevételek 142 200 000 Ft

d) Működési bevételek 104 950 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 71 000 000 Ft

f) Finanszírozási bevételek 250 478 230 Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeit rovatonkénti részletezését a 3. melléklet, a Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2026. évben megillető állami hozzájárulások részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 75 051 000 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 9 900 000 Ft

c) Dologi jellegű kiadások 188 382 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 318 808 555 Ft

f) Tartalék 6 000 000 Ft

g) Beruházások 97 348 683 Ft

h) Felújítások 265 193 453 Ft

i) Finanszírozási kiadások 161 230 690 Ft

(2) Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

(4) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapja 2026. január 1. napjától 75 000,- Ft.

(5) Az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert költsége 2026. évben 450 forint.

4. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § Az általános és céltartalék előirányzatok nyilvántartása szerint az önkormányzat tartaléka: 6 000 000 forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra különít el.

6. § Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 9. melléklet rögzíti.

8. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet félévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. § (1) A polgármester intézkedik a 2026. évi költségvetésben előírt bevételek beszedéséről és a jóváhagyott kiadások teljesítéséről.

(2) A polgármester, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1 000 000 Ft értékhatárt meg nem haladó bevételeket beszedi, kiadásokat teljesíti, azzal, hogy erről a képviselő-testületet köteles az intézkedést követő testületi ülésén tájékoztatni.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évi tervezett összevont költségvetési mérlege főbb kiadási és bevételi rovatonként

BEVÉTELEK	2026. évi előirányzat	KIADÁSOK	2026. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	361 926 006	Személyi juttatások	75 051 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 123 140	Munkaadókat terhelő járulékok	9 900 000
Közhatalmi bevételek	142 200 000	Dologi kiadások	188 382 000
Működési bevételek	104 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	308 808 555
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	106 173 099	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
Működési célú hitelfelvétel		Elvonások és befizetések	0
		Működési célú tartalékok	6 000 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	13 335 865
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	147 894 825
Működési bevételek összesen:	764 372 245	Működési kiadások összesen:	764 372 245
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	147 237 005	Beruházások	97 348 683
Felhalmozási bevételek	71 000 000	Felújítások	265 193 453
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	144 305 131	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	362 542 136	Felhalmozási kiadások összesen:	362 542 136
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 126 914 381	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 126 914 381

2. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évre tervezett kiadásai és bevételei

Sorszám	Kiadási rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	116 655 000
2.	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 304 688
3.	Dologi kiadások	22 058 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	154 017 688
Sorszám	Bevételi rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összege (Ft)
1.	Működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államházt.belülről	3 614 688
	- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
3.	Irányító szervi működési támogatás	147 894 825
4.	Előző évi költségvetési maradvány felhasználása	2 508 175
5.	Költségvetési bevételek összesen	154 017 688

3. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 848 645
02	Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	116 777 144
03	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	76 374 500
04	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	48 320 329
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 605 388
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	361 926 006
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	49 123 140
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől		17 623 140
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra
	Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		8 400 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		5 400 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		17 700 000
	- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		9 200 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		6 000 000
	- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra		-
	- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra		-
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re		2 500 000
	- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra
	Műk.c.támogat.társulásoktól
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)	B1	411 049 146
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	147 237 005
	Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		93 955 000
	Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű hazai		53 282 005
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)	B2	147 237 005
25	Vagyoni tipusú adók	B34	8 800 000
	Magánszemélyek kommunális adója	09-34114	8 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	80 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	80 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	50 000 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	130 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	2 100 000
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	900 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	142 200 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 500 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 700 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B411	50 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	104 950 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52	71 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	71 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	876 436 151
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	250 478 230
25	Finanszírozási bevételek	B8	250 478 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 126 914 381

4. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzatát 2026. évben eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímek szerinti részletezése

Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		111 848 645
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Nagyvisnyóval közösen	76 608 865
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		5 288 400
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása		20 993 000
1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása		0
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		100 000
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		4 053 280
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtétítéshez nyújtott támogatás		7 605 857
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		116 777 144
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	72	11 773 144
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		7 480 000
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		73 344 000
1.2.3.1.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz	2 fő	1 912 000
1.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	4 fő	22 268 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		124 694 829
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		76 374 500
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 közös hivatali székhely település	15 710 000
1.3.2.3.1. szociális étkeztetés (társult feladatellátás)	81 fő ellátotti létszám után	8 631 170
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés		0
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)	43 fő ellátotti létszám után	38 086 130
1.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)	23 fő ellátotti létszám után	13 947 200
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		48 320 329
1.4.1.1.Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	Nagyvisnyóval közös	28 248 000
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Nagyvisnyóval közös	20 072 329
1.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		8 605 388
1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	1487 fő lakos	3 290 731
2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		5 314 657
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		361 926 006

5. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak rovatonként tervezett összege 2026. évre

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 500 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 820 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	131 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	46 751 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 000 000
16	Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	28 300 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 051 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	512 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 512 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 700 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	320 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 041 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	18 450 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	45 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	106 511 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 900 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 459 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	64 459 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	188 382 000
47	Családi támogatások	K42	1 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
59	Elvonások és befizetések	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	308 808 555
	- Szociális Társulás működtetésének fedezete		139 835 175
	- Óvodai Társulás működtetésének fedezete		168 973 380
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000
70	Tartalékok	K513	6 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)	K5	324 808 555
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	58 620 683
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 575 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 657 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 496 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	97 348 683
80	Ingatlanok felújítása	K71	208 688 437
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 505 016
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	265 193 453
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	965 683 691
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 335 865
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	147 894 825
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	161 230 690
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 126 914 381

6. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Bölcsöde építése	66 119 742
Informatikai eszközök beszerzése	2 000 000
Versenyképes Járások támogatás	17 000 000
Park utca szennyvízelvezetése	5 000 000
Orbán-ház vizes blokk építése	5 000 000
Összesen:	95 119 742
Konkrét felújítási cél
Csapadékvízelvezetés (TOP pályázati támogatásból)	21 696 197
Műfüves pálya felújítása önerő	3 600 000
Versenyképes járások II. Miskolci út 2 felújítása	52 578 000
Vasút úti járda	7 490 800
Külterületi utak felújítása	150 000 000
Járda felújítás (Kossuth Lajos utca, Nefelejcs utca, Akácos utca, Óvoda-Iskola között)	24 130 000
Játszóterek felújítása	3 000 000
Szennyvízcsatorna-hálózaton használati díj terhére végzett felújítások	3 000 000
Összesen:	265 494 997

7. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások várható alakulása 2026. évben

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 650 000
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 480 000
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb kedvezmény	-
6.	Összesen:	4 130 000

8. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												Összesen
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek:
1. Állami támogatások	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	30 161	361 926
2. Egyéb műk.tám.áh.belülről	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	4 094	49 123
3. Felhalm.tám.áh.belülről	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	12 270	147 237
4. Közhatalmi bevételek	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	142 200
5. Működési bevételek	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	8 746	104 950
6. Felhalmozási bevételek	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	71 000
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tám.kölcsönök visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhaszn.	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	20 873	250 478
Bevételek összesen:	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	1 126 914
Kiadások:
10. Működési kiadások	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	49 762	597 142
11. Felhalmozási kiadások	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	362 542
12. Tartalék felhasználás	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
13. Finanszírozási kiadások	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	13 436	161 231
Kiadások összesen:	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	93 910	1 126 914
14. Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg havihalmozott adatokkal	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Szilvásvárad Község Önkormányzata 2026. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése		Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Szilvásvárad Község Önkormányzata		1	8	6	3	18
	Önkormányzati igazgatás	1	1	6		8
	Település-egészségügyi feladatok		1			1
	Parkfenntartási feladatok		1			1
	Turisztikai feladatok		1			1
	Közfoglalkoztatás				3	3
	Múzeumi feladatok		1			1
	Falugondnoki szolgálat		1			1
	Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		2			2
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal		12	0	0	0	12
	Önkormányzati igazgatás	10				10
	Adó- vám- és jövedéki igazgatás	2				2
Szilvásváradi Manóvár Óvoda		0	20	0	0	20
	Óvodai nevelés, ellátás		10			10
	Óvodai étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		1			1
	Óvoda működtetési feladatok		2			2
	Étkeztetés feladatai (Szilvásvárad)		5			5
	Étkeztetés feladatai (Nagyvisnyó)		2			2
Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ		0	16	0	0	16
	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		4			4
	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
	Szociális étkeztetés		2			2
	Házi segítségnyújtás		8			8
	Közfoglalkoztatás					0
Szilvásvárad Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):		13	44	6	3	66