Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 17Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-17-tól
Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Pétervására Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő költségvetési szervekre is.
1. §
- A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszege: 756.275.813 Ft
kiadási főösszege: 898.276.490 Ft
hiánya (bevételek és kiadások egyenlege): 142.000.677 Ft
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány összege: 90.314.046 Ft
ebből: - működési célú pénzmaradvány: 1.457.325 Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány: 88.856.721 Ft
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) 51.686.631 Ft
2. §
A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:
Intézményi működési bevétel 136.151.779 Ft
Sajátos működési bevétel 49.440.000 Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása 437.625.038 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 29.890.000 Ft
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel 80.347.364 Ft
Előző évi pénzmaradvány 90.314.046 Ft
Intézmény finanszírozás 74.508.263 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat működési kiadása 372.771.609 Ft
ezen belül: személyi juttatások 166.454.050 Ft
munkaadókat terh. jár. 30.522.306 Ft
dologi jell. kiadások 175.795.253 Ft
Végleges pénzeszköz átadás 336.477.958 Ft
ezen belül: működési célú 332.199.897 Ft
felhalmozási célú 4.278.061 Ft
Felhalmozási kiadások 60.234.796 Ft
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés 11.300.000 Ft
Tartalékok 42.983.864 Ft
Intézmény finanszírozás 74.508.263 Ft
(2) Pétervására Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai: A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 42.983.864 Ft felhalmozási jellegű.
(3) A tartalékkal a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás rendelkezik.
(4) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.
A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek
Pétervására Sportegyesület labdarúgás: 6.000.000 Ft (működési)
labdarúgás: 3.450.000 Ft (pályázati önrész)
sakk: 250.000 Ft
karate 250.000 Ft
asztalitenisz 250.000 Ft
autómotor-sport 150.000 Ft
röplabda 100.000 Ft
kerékpár 150.000 Ft
PETIFE 100.000 Ft
Pétervásárai Sporthorgász Egyesület 300.000 Ft
Polgárőr Egyesület 500.000 Ft
Galambász Egyesület 30.000 Ft
Nyugdíjasok pétervásárai szervezete 50.000 Ft
Katolikus Egyházközség 2.366.000 Ft
Egyéb (egyéb alapítv.) 100.000 Ft
AVIPE 200.000 Ft
(5) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő intézményeivel együtt a 2/1-15. melléklet részletezi.
5. §
Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
6. §
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg.
7. §
Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 10. melléklet tartalmazza
8. §
(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.
(4) 2017. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
9. §
2017. évben Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottak szerint:
(1) A köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.
(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.
Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet 7. § -ában meghatározott rendelkezései 2017. március 1-től lépnek hatályba.