Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Pétervására Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő költségvetési szervekre is.

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                  853.934.253 Ft

 kiadási főösszege:                                                                1.660.281.635 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                             806.347.382 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege:                                        732.798.579 Ft

ebből: - működési célú pénzmaradvány:                                     1.835.150 Ft

                      - felhalmozási célú pénzmaradvány:                              730.963.429 Ft

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                          48.548.803 Ft

            Működési célú likvid hitel (éven belüli)                                      25.000.000 Ft

2. §

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Intézményi működési bevétel                                               146.042.550 Ft

Sajátos működési bevétel                                                       49.550.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                             453.147.588 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                       27.940.000 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel     161.585.867 Ft

Működési célú (likvid) hitel                                                      25.000.000 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                     732.798.579 Ft

Intézmény finanszírozás                                                          64.217.051 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                 404.802.698 Ft

      ezen belül: személyi juttatások               173.962.179 Ft

                         munkaadókat terh. jár.            27.200.134 Ft

                         dologi jell. kiadások               211.840.384 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                        341.060.943 Ft

     ezen belül:  működési célú                       336.391.241 Ft

 felhalmozási célú                                 4.669.702 Ft

Felhalmozási kiadások                                  725.700.943 Ft

Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés                 35.300.000 Ft     

Tartalékok                                                        81.000.000 Ft

Intézmény finanszírozás                                  64.217.051 Ft

(2) Pétervására Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai: A Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 81.000.000 Ft felhalmozási jellegű.

(3) A tartalékkal a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás és a Szántó Vezekényi István Művelődési Ház rendelkezik.

(4) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a www.petervasara.hu honlapon történik.

A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek

            Pétervására Sportegyesület labdarúgás:        6.000.000 Ft (működési)

                                                        labdarúgás:         2.000.000 Ft (pályázati önrész)

                                                       sakk:                      250.000 Ft

                                                       karate                    250.000 Ft                                              

                                                      asztalitenisz            250.000 Ft

                                                      autómotor-sport     150.000 Ft

                                                      röplabda                   50.000 Ft

                                                      túra                           50.000 Ft

                                                      kerékpár                 100.000 Ft

            PETIFE                                                             100.000 Ft

            Polgárőr Egyesület                                           200.000 Ft

            Galambász Egyesület                                         30.000 Ft

            Egyéb (egyéb alapítvány)                                   50.000 Ft

            AVIPE                                                               200.000 Ft

(5) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő intézményeivel együtt a 2/1-12. melléklet részletezi.

5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg.

7. §

Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 10. melléklet tartalmazza

8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(4) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

9. §

2018. évben Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja  38.650 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 7. § -ában meghatározott rendelkezései 2018. március 1-től lépnek hatályba.