Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 01. 28a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján terjesztem a működtető Képviselő-testületek elé.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Bevételek:
A Közös Hivatal állami támogatása 2022-ben 13.877.000,-Ft lesz, amely összeg mintegy 6.000.000,-Ft-tal kevesebb a 2021 évinél. Az állami támogatást Pétervására Város Önkormányzata kapja és adja át a Közös Hivatal működéséhez.
A Társulásoktól (Pétervásárai Járás Többcélú, Egészségügyi Intézményfenntartó, Óvoda és Bölcsődei) a könyvelési, személyügyi, egyéb pénzügyi, és egyéb adminisztratív feladatok ellátásért összesen 11.236.000,-Ft térítés érkezik.
A Közös Hivatal településeknek összesen 8.850.000,-Ft finanszírozást kell biztosítani a Közös Hivatal működéséhez.
Kiadások:
A Közös Hivatal működési kiadásait 157.470.000,-Ft-tal terveztük, ami 7.640.000,-Ft-tal magasabb a 2021-es év előirányzatánál. A növekedés magyarázta, hogy emelkedett a minimálbér és ez egyes személyek illetményét befolyásolta, valamint 2 db jubileumi jutalom esedékes az idén.
A személyi jellegű juttatások a fentiek miatt emelkednek ez évben összesen 9.200.000,-Ft-tal. A járulékok esetében 458.000,-Ft-os csökkenésével számoltunk, mert januártól 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. A dologi kiadásoknál mintegy 1.094.000,-Ft-os csökkenéssel terveztünk, mert a tavalyi évben az irattári selejtezés megtörtént, és így az idén ezen összeg már nem jelentkezik a költségvetésben.
A felhalmozási kiadásoknál 200.000,-Ft+ÁFA összeget állítottunk be előre nem látható kisebb összegű beszerzésekre.