Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 04Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.04.
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A Közös Hivatal 2023. évi költségvetési tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján terjesztem a működtető Képviselő-testületek elé.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–3. melléklethez
Bevételek:
A Közös Hivatal állami támogatása 2023-ban 133.610.000,-Ft lesz, amely összeg mintegy 3.000.000,-Ft-tal kevesebb a 2022 évinél. Az állami támogatást Pétervására Város Önkormányzata kapja és adja át a Közös Hivatal működéséhez.
A Társulásoktól (Pétervásárai Járás Többcélú, az Egészségügyi Intézményfenntartó, Óvoda és Bölcsődei, Orvosi Ügyeleti) a könyvelési, személyügyi, egyéb pénzügyi, és egyéb adminisztratív feladatok ellátásért összesen 16.836.000,-Ft térítés érkezik.
A Közös Hivatal településeknek összesen 7.967.000,-Ft finanszírozást kell biztosítani a Közös Hivatal működéséhez.
Kiadások:
A Közös Hivatal működési kiadásait 163.021.210,-Ft-tal terveztük, ami 5.550.000,-Ft-tal magasabb a 2022-es év előirányzatánál. A növekedés magyarázta, hogy emelkedett a minimálbér és ez egyes személyek illetményét befolyásolta, valamint a dologi kiadások is emelkedett az idén.
A személyi jellegű juttatások a fentiek miatt emelkednek ez évben összesen 3.000.000,-Ft-tal. A járulékok esetében az elmúlt évi szinten várható a kiadás. A dologi kiadásoknál mintegy 2.346.000,-Ft-os növekedéssel terveztünk, a rezsiköltségek és ehhez kapcsolódóan szinte minden emelkedik a magas infláció miatt.
A felhalmozási kiadásoknál 300.000,-Ft+ÁFA összeget állítottunk be.