A Közös Hivatal 2023. évi módosított költségvetési tervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján terjesztem a működtető Képviselő-testületek elé.

Bevételek:

A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása 141.718.000,-Ft lesz 2023. évben, amely összeg mintegy 4.800.000,-Ft-tal magasabb a 2022 évinél. A módosított költségvetésbe már beépítésre került az időközben a kötelező béremelések fedezetére kapott többlettámogatás is. Az állami támogatást Pétervására Város Önkormányzata kapja és adja át a Közös Hivatal működéséhez.

A Pétervásárai Járás Többcélú Társulástól 6.836.000,-Ft finanszírozást veszünk át a könyvelési, személyügyi, pénzügyi és jogi feladatok ellátásáért. Az Egészségügyi Intézményfenntartó, Óvodai társulásoktól 5-5 millió forint, az Orvosi Ügyelettől a feladatok ellátásért összesen 4 millió forint térítés érkezik.

A településeknek összesen 3.170.000,-Ft finanszírozást kell biztosítani a hivatal működéséhez, ami az első költségvetési változatban elfogadott 7.967 eFt összegnek csak a 40 %-a.

Kiadások:

A Hivatal működési kiadásait 165.316.210,-Ft-tal terveztük, ami 7.850.000,-Ft-tal magasabb a 2022-es év előirányzatánál. A növekedés magyarázta, hogy egyes személyi juttatások és a dologi kiadások is emelkednek elsősorban a magas infláció miatt.

A személyi jellegű juttatások mintegy 4.660.000,-Ft-tal emelkednek. A járulékok esetében az elmúlt évi szinten várható a kiadás. A dologi kiadásoknál mintegy 2.946.000,-Ft-os növekedéssel terveztünk, a rezsiköltségekhez kapcsolódóan. Szinte minden emelkedik a magas infláció miatt.

A felhalmozási kiadásoknál 1.100.000,-Ft+ÁFA összeget állítottunk be.