Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.25.

a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a soros levezető polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van a társult önkormányzat közös önkormányzati hivatala gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2023. évi beszámolónkat.

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–8. melléklethez

I. Bevételek

1. Intézményi működési bevételek

A jellemzően továbbszámlázott telefonköltségek, tulajdoni lap és térképmásolat lekérések díjaiból, valamint projektmenedzsmenti tevékenységből adódó bevétel összesen 4.374.000,-Ft-ot tett ki.

2. Véglegesen átvett pénzeszközök

Az elmúlt évben Pétervásárától átadásra került a hivatal állami támogatása, a tagönkormányzatok is beadták hozzájárulásaikat.

II. Kiadások

1.Személyi jellegű kiadások

A személyi kiadások teljesülése a gyakorlatilag a tervezett szinten alakult, a minimális növekedés az év végi jutalommal magyarázható.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

3.Dologi kiadások

A Közös Hivatal dologi kiadásai gyakorlatilag a tervnek megfelelően alakultak, a minimális emelkedés (337.000,-Ft) az egyéb szolgáltatási kiadásoknál jelentkezett.
4. Felhalmozási kiadások
Beruházásra 1.195.000,-Ft-ot költöttünk. Irattári Salgó polcrendszer, valamint számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A 2023. év gazdálkodása egyensúlyban volt. A Hivatal feladatai jó színvonalon ellátásra kerültek, fennakadás nem volt a munkavégzésben.