Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 25
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a soros levezető polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van a társult önkormányzat közös önkormányzati hivatala gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2023. évi beszámolónkat.
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz és az 1–8. melléklethez
I. Bevételek
1. Intézményi működési bevételek
A jellemzően továbbszámlázott telefonköltségek, tulajdoni lap és térképmásolat lekérések díjaiból, valamint projektmenedzsmenti tevékenységből adódó bevétel összesen 4.374.000,-Ft-ot tett ki.
2. Véglegesen átvett pénzeszközök
Az elmúlt évben Pétervásárától átadásra került a hivatal állami támogatása, a tagönkormányzatok is beadták hozzájárulásaikat.
II. Kiadások
1.Személyi jellegű kiadások
A személyi kiadások teljesülése a gyakorlatilag a tervezett szinten alakult, a minimális növekedés az év végi jutalommal magyarázható.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.
3.Dologi kiadások
A Közös Hivatal dologi kiadásai gyakorlatilag a tervnek megfelelően alakultak, a minimális emelkedés (337.000,-Ft) az egyéb szolgáltatási kiadásoknál jelentkezett.
4. Felhalmozási kiadások
Beruházásra 1.195.000,-Ft-ot költöttünk. Irattári Salgó polcrendszer, valamint számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.
4. Felhalmozási kiadások
Beruházásra 1.195.000,-Ft-ot költöttünk. Irattári Salgó polcrendszer, valamint számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.
A 2023. év gazdálkodása egyensúlyban volt. A Hivatal feladatai jó színvonalon ellátásra kerültek, fennakadás nem volt a munkavégzésben.