Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Pétervására Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.29.
a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően Pétervására Város polgármesterének tájékoztatási kötelezettsége van a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról.
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz és az 1–8. melléklethez
I. Bevételek
1. Intézményi működési bevételek
A jellemzően továbbszámlázott telefonköltségek, tulajdoni lap és térképmásolat lekérések díjaiból adódó bevétel összesen 697 eFt-ot tett ki.
2. Véglegesen átvett pénzeszközök
Az elmúlt évben Pétervásárától átadásra került a hivatal állami támogatása, a tagönkormányzatok is beadták hozzájárulásaikat.
II. Kiadások
1.Személyi jellegű kiadások
A személyi kiadások teljesülése 8,3 millió forinttal haladta meg a tervet, a növekedés elsősorban a választásokkal kapcsolatos kifizetésekkel magyarázható.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.
3.Dologi kiadások
A Közös Hivatal dologi kiadásai 4,37 millió forinttal haladták meg a tervet. Elsősorban az informatikai szolgáltatásoknál és az egyéb szolgáltatási kiadásoknál jelentkezett a növekmény, de a választásokkal kapcsolatos dologi kiadások is többletet jelentettek.
4. Felhalmozási kiadások
Beruházásra 1.158.000,-Ft-ot költöttünk. Irattári Számítástechnikai eszközök, valamint irodaszékek kerültek beszerzésre.
4. Felhalmozási kiadások
Beruházásra 1.158.000,-Ft-ot költöttünk. Irattári Számítástechnikai eszközök, valamint irodaszékek kerültek beszerzésre.
A 2024. év gazdálkodása egyensúlyban volt. A Hivatal feladatai jó színvonalon ellátásra kerültek, fennakadás nem volt a munkavégzésben.