Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2025. évi költségvetési tervezetünket.

A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása 195.342.357 Ft lesz 2025-ben, amely összeg mintegy 36 millió forinttal magasabb az elmúlt évinél. A költségvetésbe már beépítésre került Bükkszék és Terpes községek csatlakozása után a lakosságszám növekedése miatt kapott többlettámogatás. Az összeget Pétervására Város Önkormányzata kapja és adja át a Hivatal működéséhez.

A Pétervásárai Járás Többcélú Társulástól 7.500.000 Ft finanszírozást veszünk át a könyvelési, személyügyi, pénzügyi és egyéb feladatok ellátásáért.

Az Egészségügyi Központtól és az Óvoda társulástól további 7,5-7,5 millió forint térítés érkezik.

A településeknek összesen 15.334.594 Ft finanszírozást kell biztosítaniuk a hivatal működéséhez.

A Hivatal működési kiadásait 226.164.951 Ft-tal terveztük, ami 40,95 millió Ft-tal magasabb a 2024-es előirányzatnál. A növekedés magyarázata, hogy a megnövekedett feladatok ellátására 3 dolgozó átvételre került a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal állományából 2025. január elsejével, továbbá 2025. március 1-től bérrendezés lesz végrehajtva a köztisztviselők körében a rendkívül alacsony keresetek miatt. A dologi kiadások is emelkednek bizonyos szolgáltatási tételek emelkedése miatt.

A személyi jellegű juttatások mintegy 33,57 millió forinttal emelkednek. A járulékok esetében mintegy 4,3 millió forint az emelkedés. A dologi kiadásoknál 3 millió Ft-os növekedéssel tervezünk.

Felhalmozási kiadásként 6.000.000 Ft+ÁFA összeget állítottunk be.