Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 27Tarnabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármestere a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 146/L §. (1) pontja alapján biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 139. §. (1) bekezdés a./pontjában, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításáról a következőket rendelem el:
1. § Tarnabod Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló /2023. (V.30.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 441.293.891 bevétellel 441.293.891 kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 1. és 9. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2024. június 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
19 212 728 |
20 112 728 |
|
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatok |
25 391 920 |
26 224 778 |
|
Települési önk.gyermekétkeztetési feladatok |
1 627 236 |
1 147 068 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 096 093 |
|
Müködési célú központosított előirányzatok |
||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
4 754 746 |
24 346 304 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
41 360 000 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
94 616 630 |
75 926 971 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 227 600 |
125 644 648 |
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
113 844 230 |
201 571 619 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
170 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
170 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
170 000 000 |
|
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Talajterhelási díj |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
647 851 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 815 000 |
3 9 216 530 |
|
Közvetített szolgáltatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Ellátási díjak |
778 600 |
778 600 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
40 000 |
156 945 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
80 000 |
80 000 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
236 683 |
|
Működési bevételek |
4 013 600 |
11 942 153 |
|
Egéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 240 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
117 862 830 |
384 161 623 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
45 000 000 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 727 156 |
9 931 465 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
2 200 803 |
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
9 727 156 |
57 132 268 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 727 156 |
57 132 268 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |
2. melléklet az 1/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 803 057 |
62 849 539 |
|
Nornatív jutalmak |
0 |
0 |
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|
Ruházati költség |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
93 000 |
193 000 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 312 680 |
1 462 680 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
59 208 737 |
64 505 219 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 804 500 |
11 504 500 |
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
750 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
842 553 |
|
Külső személyi juttatások |
10 054 500 |
13 097 053 |
|
Személyi juttatások |
69 263 237 |
77 602 272 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 975 168 |
7 188 166 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
110 000 |
160 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 760 000 |
46 547 926 |
|
Készletbeszerzés |
2 870 000 |
46 707 926 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
1 900 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
466 880 |
466 880 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
766 880 |
2 366 880 |
|
Közüzemi díjak |
8 096 694 |
10 476 403 |
|
Vásárolt élelmezés |
2 001 288 |
5 119 528 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
490 870 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 086 928 |
2 086 928 |
|
Közvetített szolgáltatás |
1 300 000 |
295 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
7 724 300 |
9 692 789 |
|
Egyéb szolgáltatások |
735 000 |
8 761 283 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 944 210 |
36 922 801 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
10 000 |
101 067 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 867 991 |
10 133 459 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
800 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
4 708 589 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 217 991 |
15 642 048 |
|
Dologi kiadások |
30 809 081 |
101 740 722 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
20 052 000 |
20 806 218 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 085 000 |
20 806 218 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
7 099 366 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
100 000 |
1 798 330 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 721 700 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
12 619 396 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
170 041 992 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
47 400 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
350 000 |
1 302 918 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 500 |
356 782 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 085 000 |
|
felújítási célú áfa |
0 |
562 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú államh belülre |
0 |
0 |
|
Beruházások |
390 500 |
174 397 042 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 589 986 |
394 353 816 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
41 196 722 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
1 940 075 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
46 940 075 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
46 940 075 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 589 986 |
441 293 891 |