Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31Tarnazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnazsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tarnazsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 566 681 282 Ft összes bevétellel, 566 681 282 Ft összes kiadással állapítja meg.
(2) A rendelet 1. és 9. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
61 765 610 |
61 765 610 |
Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 402 840 |
67 664 740 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 297 340 |
22 647 670 |
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
42 919 833 |
45 793 927 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 918 947 |
2 918 947 |
Müködési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
11 650 898 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 080 304 |
9 755 750 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
########## |
222 197 542 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 559 604 |
94 559 604 |
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
########## |
316 757 146 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 200 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 992 870 |
Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 192 870 |
Vagyoni tipúsú adók |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 500 000 |
73 913 403 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelés) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
65 000 000 |
73 913 403 |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
592 334 |
Közhatalmi bevételek |
65 000 000 |
74 505 737 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
199 989 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 086 362 |
Tuladonosi bevétel |
1 440 000 |
1 440 000 |
Ellátási díjak |
1 200 000 |
4 318 057 |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
egyéb működési bevétel |
200 000 |
1 189 457 |
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
20 026 463 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
915 675 |
Működési bevételek |
3 041 000 |
29 177 003 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
########## |
447 632 756 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
########## |
109 922 063 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
9 126 463 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
########## |
119 048 526 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
########## |
119 048 526 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
######### |
566 681 282 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 589 691 |
103 497 720 |
Nornatív jutalmak |
1 300 000 |
1 300 000 |
Céljuttatás |
0 |
360 902 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
920 000 |
920 000 |
Ruházati költség |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
836 472 |
836 472 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 754 100 |
1 754 100 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
94 400 263 |
108 669 194 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 110 000 |
19 560 000 |
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
655 000 |
4 455 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
Külső személyi juttatások |
16 965 000 |
24 215 000 |
Személyi juttatások |
########## |
132 884 194 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 949 272 |
12 899 102 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 100 000 |
1 600 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 920 000 |
9 870 000 |
Készletbeszerzés |
10 020 000 |
11 470 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 130 000 |
1 130 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 880 |
380 880 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 510 880 |
1 510 880 |
Közüzemi díjak |
6 048 525 |
6 048 525 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 870 000 |
1 870 000 |
Közvetített szolgáltatás |
100 000 |
1 103 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 969 685 |
5 774 685 |
Egyéb szolgáltatások |
8 473 839 |
9 793 839 |
Szolgáltatási kiadások |
18 462 049 |
24 790 049 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 955 215 |
6 955 215 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
Kamatkiadások |
40 000 |
140 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
16 957 493 |
2 729 764 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 952 708 |
9 824 979 |
Dologi kiadások |
53 945 637 |
47 895 908 |
Családi támogatások |
0 |
25 080 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
21 956 000 |
24 272 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 956 000 |
24 297 590 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
3 942 105 |
25 735 787 |
Elvonások és befizetések |
0 |
8 304 176 |
Törvényi előíráson alapuló befizetés |
0 |
1 531 427 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államház. Belülre |
0 |
2 676 037 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
79 140 |
579 140 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 081 752 |
1 081 752 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 102 997 |
39 908 319 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
32 802 000 |
51 002 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
464 520 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
11 120 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 739 272 |
11 689 672 |
Ingatlanok felújítása |
223 433 |
14 591 183 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
6 304 179 |
6 304 179 |
felújítási célú áfa |
60 327 |
4 291 720 |
Egyéb felhalmozási célú tám államh belülre |
0 |
0 |
Beruházások |
51 329 211 |
99 463 274 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
########## |
357 348 387 |
TARTALÉKOK |
50818530 |
27342271 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
16 605 466 |
Központi irányító szervi támogatás |
########## |
165 385 158 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
########## |
181 990 624 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
########## |
181 990 624 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
######### |
566 681 282 |