Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
a) Mezőszemere Község Önkormányzata
b) Mezőszemerei Óvoda
c) Gondozási Központ Mezőszemere
Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.
2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 414.476.936 Ft bevétellel, 414.476.936 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 1. melléklet, 2. mellékletek részletezik.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza
(5) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2023. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 30.861.195 Ft bevétellel, 30.861.195 Ft kiadással állapítja meg.
(6) Az óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza
(7) Az Óvoda 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait a 6. melléklet 7. mellékletek részletezik.
(8) AZ óvoda 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8. melléklet tartalmazza
(9) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2023. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 117.793.604 Ft bevétellel, 117.793.604 Ft kiadással állapítja meg.
(10) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza
(11) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait az 10. melléklet, 11. mellékletek részletezik.
(12) A Gondozási Központ 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12. melléklet tartalmazza
(13) A képviselőtestület az Önkormányzat és intézményei éves létszámkeretét a 2023. költségvetési évre a 13. melléklet alapján határozza meg
(14) A képviselőtestület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 14. melléklet alapján fogadja el.
(15) A képviselőtestület 2023. évben közvetett támogatások adását a 15. melléklet alapján hagyja jóvá
(16) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet alapján fogadja el.
(17) A 2. §. (1) -ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban, Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: 414.476.936, Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai: 182.773.149, Átvett pénzeszközök: 27.959.947, Felhalmozási bevételek: 0, Közhatalmi bevételek: 14.504.282, Működési bevételek: 3.730.010, Finanszírozási bevételek: 185.509.548.
(18) A 2. §. (5) -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban I. Működési bevétel: 30.861.195, Ebből: finanszírozási bevétel 30.861.195
(19) A 2. §. (9) -ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban II. Működési bevétel: 117.793.604
a) Ebből: finanszírozási bevétel 68.000.604
b) saját bevétel 49.793.000.
3. § (1) A 2. §. (1) -ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Kiadások előirányzata összesen: 414.476.936, ebből személyi juttatások 51.613.961, munkaadókat terhelő járulékok 6.751.218, dologi jellegű kiadások 51.928.294, átadott pénzeszközök 19.351.126, Működési hitel visszafizetés, Tartalék: Felhalmozási kiadások 165.324.289, Finanszírozási kiadások 119.508.048.
(2) A 2. §. (5) -ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Kiadások előirányzata összesen: 30.861.195, ebből személyi juttatások 22.853.026, munkaadókat terhelő járulékok 2.953.569, dologi jellegű kiadások 5.054.600, átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés, Tartalék: Felhalmozási kiadások, Finanszírozási kiadások.
(3) A 2. §. (9)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Működési kiadások előirányzata összesen: 117.793.604, ebből személyi juttatások 53.548.332, munkaadókat terhelő járulékok 6.920.761, dologi jellegű kiadások 57.324.511, átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés, Tartalék: Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások.
A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai
4. § (1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
(2) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) Az önkormányzati a felsorolt társadalmi szervezetnek nyújt működési támogatást:
a) Mezőszemerei Polgárőr Egyesület 100.000.- Ft
b) Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület 100.000.- Ft
c) Mezőszemerei Civil Egyesület 100.000.- Ft
d) Kéknefelejcs Nyugdíjas Egyesület 100.000.- Ft
(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2023. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.
Vegyes rendelkezések
6. § (1) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.
(3) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.
7. § (1) A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.
8. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.