Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét: 1.231.408.564 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 1.231.408.564 forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.231.408.564 forint”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 655.787.693 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 56.674.950 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 180.205.589 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Intézményfinanszírozás 258.154.523 forint,
- i) Előző évi költségvetési maradvány 42.755.260 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 1231408564 forint”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 1231408564 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.193.578.015 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló1/2020.(III.06.) önkormányzati rendelet Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti 1 melléklete helyébe e módosító rendelet 1 melléklete lép.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) K1. Személyi juttatások: 309.369.903 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.976.002 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 269.492.592 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.00 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 529.374.260 forint,
f) K6. Beruházások: 14.176.015 forint,
g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen: 1231408564 forint.”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 1231408564 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.159.412.757 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 71.995.807 forint.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Polgármesteri hivatal felújítási terve 3.175.000 Ft.
ab) háziorvosi szolgálat részére ekg szekrény, monitorok 1.288.098 Ft.
ac) telefonkészülék részletek 373.673 Ft.
ad) Védőnő részére laptop beszerzés 199.986 Ft.
ae) radiátor, porszívó polgármesteri hivatalban 66.976 Ft .
af) Orvosi eszközbeszerzés:1.731.010 Ft.
ag) ózongenerátor, lázmérők 230.618 Ft.
ah) közfoglalkoztatás eszközbeszerzése 557.200 Ft.
ai) fertőtlenítőszer adagoló 175.401 Ft.
aj) kerékpár védőnő részére 39.900 Ft.
ak) klíma beszerelés könyvtár 255.003 Ft.
al) játszótéri játékok 4.884.560 Ft.
am) számítógép felújítás óvoda 120.990 Ft.
an) számítógép beszerzése 2 db , ssd meghajtó, hálózati eszköz Közös Hivatal 594.672 Ft.
ao) számítógép beszerzés 1 db szoc.intézmény Sarud 226.096 Ft.
ap) hűtőgép, kávéfőző,mosógép,telefonkészülék, lázmérő, szoc.int. Poroszló 256.830 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő b) ponttal egészül ki:
„b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:
ba) útfelújítás 29.084.828 Ft.
bb) temetőfelújítás 455.349 Ft.
bc) védőnői szolgálat tetőfelújítás 3.698.695 Ft.
bd) szennyvízhálózaton végzett felújítások 9.398.486 Ft.
be) művelődési ház nyílászáró csere 12.682.434 Ft.
bf) VW crafter motorfelújítás 2.500.000 Ft ”
5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 84 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 45 fő.”
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.165.258 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 34.165.258 forint hiány.”
7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 75.907.343 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege 75.907.343 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 75.907.343 forint,”
8. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) B4. Működési bevételek: 31.202 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„h) Intézményfinanszírozás 74.693.064 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.183.077 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 75.907.343 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 75.907.343 forint,”
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.”
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:75.907.343 forint,”
9. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) K1. Személyi juttatások: 55.884.775 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:9.454.109 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 9.973.787 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) K6. Beruházások: 594.672 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen: 75.907.343 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai 75.907.343 forint,”
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.312.671 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 594.672 ezer forint.”
10. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.”
11. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 594.642 forint ,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 594.642 forint.”
12. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 123.454.969 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege: 123.454.699 forint,
b) a költségvetési kiadások összege:123.454.969 forint”
13. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Napsugár Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6345971 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 24.699.305 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8 Intézményfinanszírozás 92.174.287 forint,
- i) B9 Előző évi maradvány 265.406 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 123.454.969 forint.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 123.454.969 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 123.454.969 forint,”
14. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) K1. Személyi juttatások: 68.513.387 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.434.342 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 43.386.250 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) K6. Beruházások: 120.990 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen: 123.454.969 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 123.454.969 forint,”
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.333.979 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.990 ezer forint.”
15. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 120.990 ezer forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -120.990 ezer forint.”
16. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 139.026.138 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege: 139.026.138 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 139.026.138 forint”
17. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.907.350 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) B4. Működési bevételek: 42.275.203 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés h)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„h) B8 Intézményfinanszírozás: 91.287.172 forint,
i) B9Előző évi maradvány 556.413 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:139.026.138 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 139.026.138 forint,”
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 139.026.138 forint,”
18. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) K1. Személyi juttatások: 83.563.253 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.927.653 forint,
c) K3. Dologi kiadások:41.052.306 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) K6. Beruházások: 482.926 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen: 139.026.138 forint.”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.026.138forint,”
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 138.543.212 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 482.926 ezer forint.”
19. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 26 fő.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.”
20. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]
- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 482.926 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -482.926 forint.”
21. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 702.972.184 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege: 702.972.184 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 702.972.184 forint,”
22. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 454.516.840 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 30.000.000 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:56.674.950 forint,
d) B4. Működési bevételek:113.229.879 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 7.830.549 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„h) Előző évi maradvány 40.719.966 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 702.972.184 forint.”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 702.972.184 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:0 forint,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:665.141.635 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.830.549 forint.”
23. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) K1. Személyi juttatások: 9702.972.1848.881.288 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.718.634 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 171.463.238 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 345.912.801 forint,
f) K6. Beruházások: 12.977.427 forint,
g) K7. Felújítások: 57.819.792 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen: 702.972.184 forint.”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 702.972.184 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint ,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 632.174.965 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.797.219 forint.”
24. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:23 fő.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 33 fő.”
25. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 97.864.304 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege: 97.864.304 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 97.864.304 forint”
26. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 97.854.078 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„h) Előző évi költségvetési maradvány 10.226 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 97.864.304 forint.”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 97.864.304 forint,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97.864.304 forint,”
27. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„c) K3. Dologi kiadások: 3.607.6720 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 91.287.172 forint,”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) Költségvetési kiadások összesen:97.864.304 forint.”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 97.864.304 forint,”
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 97.864.304 forint,”
28. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,”
29. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 92.183.626 forintban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a költségvetési bevételek összege: 92.183.626 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 92.183.626 forint”
30. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 92.163.454 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek 20.172 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 92.183.626 forint.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 92.183.626 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.183.626 forint,”
31. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 9.339 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 92.174.287 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 92.183.626 forint.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.183.626 forint,”
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.183.626 forint,”
32. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
33. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja.
34. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A | B | C | D | E | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítések |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 113.180.562 | 124.049.797 | 124.049.797 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 51.438.020 | 55.817.345 | 55.817.345 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 148.544.783 | 165.973.739 | 165.973.739 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3.580.362 | 5.063.023 | 5.063.022 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 18.715.250 | 18.715.250 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 | 2.974.379 | 2.974.379 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 316.743.727 | 372.593.532 | 372.593.532 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 45.704.646 | 93.176.629 | 94.138.347 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 362.448.373 | 465.770.161 | 465.731.879” |
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A | B | C | D | E | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok | Módosított előirányzatok | Teljesítések |
2 | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | 0 | 0 | 0 |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 8.000.000 | 11.273.439 | 11.273.439 |
6 | ebből a helyi adók: | 0 | 0 | 0 | |
7 | - építményadó | 600.000 | 1.110.853 | 1.110.853 | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
9 | - magánszemélyek kommunális adója | 8.000.000 | 10.162.856 | 10.162.856 | |
10 | - telekadó | 0 | 0 | 0 | |
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 35.000.000 | 42.880.211 | 42.880.211 |
12 | ebből a helyi adók: | ||||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 35.000.000 | 42.880.211 | 42.880.211 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gépjárműadók | B354 | 5.000.000 | 0 | 0 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 7.500.000 | 1.521.300 | 1.521.300 |
19 | ebből a helyi adók: | 0 | 0 | 0 | |
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 7.500.000 | 1.521.300 | 1521.300 | |
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1.000.000 | 1.000.000 | 822.567 |
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 57.100.000 | 56.674.950 | 56.674.950” |
2. melléklet
„7. melléklet
Bevételek és kiadások Önkormányzati szinten
”
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Megnevezés (rovat) | Előirányzatok (eredeti) | Előirányzatok (módosított) | ||||
2 | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | Bevételi | Kiadási | |
3 | Játszótér kialakítása | 0 | 0 | 4.993.930 | 4.993.930 | 4.993.930 | 4.993.930 |
4 | Művelődési ház felújíás I. ütem | 0 | 0 | 15.201.700 | 12.682.434 | 115.201.700 | 12.682.434 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | ” | ||||||
4. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„A/Az általános tartalék felhasználása”
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
A | B | C | D | |
1 |
| Céltartalék összeg | Céltartalék összeg | Céltartalék összeg |
2 | nemleges | 0 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Összesen | 0 | ” |
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„B/A céltartalék felhasználása ”
4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A | B | C | D | |
1 |
| Céltartalék | Céltartalék összeg | Céltartalék |
2 | nemleges | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Összesen | ” |
5. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1 –3 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A | B) | |
1 | A környezetvédelmi alap teljesített bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap bevételi | Jogcím szerinti összeg |
3 | 0” | |
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 6 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A | B) | |
6 | Bevételek összesen | 0” |
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 8 . és 9 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A | B) | |
8 | A környezetvédelmi alap teljesített kiadások | Jogcím szerinti összeg |
9 | szemétgyűjtés és szállítás | 1.216.812” |
4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő 10 . sorral egészül ki:
(A | B) | |
10 | veszélyes hulladék elszállítása | 118.999” |
5. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 15 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A | B) | |
15 | Kiadások összesen | 1.335.811” |