Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.285.797.126 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.285.797.126 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.285.797.126 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. ezer forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 650.390.427 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 66.336.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 191.072.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 301.337.541 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 76.660.942 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 1.285.797.126 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.273.966.026 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.000.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.285.797.126 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 332.820.185 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41.663.724 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 274.193.480 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 531.870.079 forint,
f) K6. Beruházások: 30.769.000 forint,
g) K7. Felújítások: 49.427.000 forint,
h) K8. Céltartalék: 20.053.658 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.285.797.126 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.280.647.126 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.150.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.205.601.126 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80.196.000 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:
a) ravatalozó külső felújítása 5.000.000 forint,
b) Útfelújítás 25.000.000 forint,
c) Szolgálati lakás tetőfelújítása 17.427.000 forint,
d) Művelődési ház csapadékvízelvezetés felújítása 1.000.000 forint,
e) Alkotmány úti fedettárok felújítása 1.000.000 forint,
f) Útépítés 21.770.000 forint,
g) Orvosi eszközbeszerzés 1.999.000 forint,
h) Rendezési terv készítés első üteme 5.000.000 forint,
i) Utak engedélyezési terv készítése 2.000.000 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Bursa Hungarica támogatás 1.200.000 forint,
b) temetési segély 200.000 forint,
c) köztemetés 1.000.000 forint,
d) települési támogatások 2.600.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 20.053.658 forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 80 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 80 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 35 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.196.000 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - 80.196.000 forint hiány.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 92.157.539 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 92.157.539 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 92.157.539 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.423.019 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 89.670.077 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.064.443 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 92.157.539 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 92.157.539 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 92.157.539 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 77.727.890 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.220.626 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 5.209.023 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 92.157.539 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 92.157.539 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.157.539 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint ,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
4. A Napsugár Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 145.301.765 forintban állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 145.301.765 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 145.301.765 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
17. § (1) A Napsugár Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.668.000 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 20.808.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 116.511.884 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 313.881 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 145.301.765 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 145.301.765 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 145.301.765 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 76.828.919 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.519.759 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 58.953.087 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 145.301.765 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 145.301.765 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 145.301.765 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.
20. § A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
5. A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 157.561.386 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 157.561.386 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 157.561.386 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 20.939.111 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 40.395.216 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 95.155.580 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.071.479 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 157.561.386 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 157.561.386 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 157.561.386 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 102.286.320 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.098.322 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 42.176.744 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 157.561.386 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 157.561.386 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 157.561.386 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.
25. § A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 674.044.481 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 674.044.481 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 674.044.481 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 408.692.833 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 66.336.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 129.869.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 69.146.648 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 674.044.481 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 674.032.481 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.000.000. forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 674.044.481 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 75.977.056 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.825.017 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 167.843.793 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 320.202.615 forint,
f) K6. Beruházások: 30.769.000 forint,
g) K7. Felújítások: 49.427.000 forint,
h) K8. Céltartalék: 15.000.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 674.044.481 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 668.994.481 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.050.000 forint ,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 593.848.481 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 80.196.000 forint.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 23 fő.
(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 100.209.238 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 100.209.238 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 100.209.238 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95.155.580 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 5.053.658 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 100.209.238 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 100.209.238 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 100.209.238 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 95.155.580 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) Céltartalék: 5.053.658 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 100.209.238 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 100.209.238 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100.209.238 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
34. § A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 116.522.717 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 116.522.717 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 116.522.717 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.
36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 116.511.884 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 10.833 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 116.522.717 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116.522.717 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 116.522.717 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
37. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10.833 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 116.511.884 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 116.522.717 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 116.522.717 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 116.522.717 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
39. § A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,
b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A polgármester nettó 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
43. § A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
44. § A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
45. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
46. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
47. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal, azaz 38.650 Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével - 400.000.- forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2022. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
123.317.637 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60.957.900 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
129.297.335 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
44.647.984 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.262.790 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3.610.011 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
368.093.657 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
284.477.670 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
652.571.327 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
Adatok forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
12.206.000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
7 |
- építményadó |
1.620.000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10.586.000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38.720.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
38.720.000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
38.720.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
14.480.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
14.480.000 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
930.000 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
66.336.000 |
2. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
nemleges |
||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
|||
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
Pályázati önerő |
15.000.000 |
3 |
Efop támogatás visszafizetése |
5.053.658 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Összesen |
20.053.658 |
4. melléklet
I. Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1 |
nemleges |
||
2 |
Összesen |
II. A figyelembe vehető saját bevételek:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet
I. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2022. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
|||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
||
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
||
6 |
Illetményelőleg |
|||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
||
8 |
Üdülési támogatás |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||
9 |
Juttatások összesen |
0 |
II. a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2022. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Eseti szociális segély |
|||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
4 |
Temetési segély, |
|||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
7 |
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
|||
8 |
Támogatások összesen |
0 |
6. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
saját bevételből |
200.000 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
200.000 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
környezettudatossági kiadások |
200.000 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
200.000 |
7. melléklet
I. Bevételek Önkormányzati szinten
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
408 692 833 |
- |
- |
66 336 000 |
129 869 000 |
- |
- |
- |
69 146 648 |
674 044 481 |
Napsugár Óvoda |
7 668 000 |
- |
116 511 884 |
20 808 000 |
- |
- |
- |
313 881 |
145 301 765 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
95 155 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 053 658 |
100 209 238 |
Köznevelési társulás |
116 511 884 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 833 |
116 522 717 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
60 740 396 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 064 443 |
61 804 839 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
870 841 |
- |
3 797 159 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 668 000 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
552 178 |
- |
25 132 522 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 684 700 |
Közös Hivatal összesen: |
1 423 019 |
- |
89 670 077 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 064 443 |
92 157 539 |
Szoc.intézm. Poroszló |
20 939 111 |
- |
65 103 471 |
- |
31 961 296 |
- |
- |
- |
1 071 479 |
119 075 357 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
5 044 466 |
- |
1 601 280 |
- |
- |
- |
- |
6 645 746 |
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
25 007 643 |
- |
6 832 640 |
- |
- |
- |
- |
31 840 283 |
Szocintézm.összesen: |
20 939 111 |
- |
95 155 580 |
- |
40.395.216 |
- |
- |
- |
1 071 479 |
157 561 386 |
Bevételek Összesen. |
650 390 427 |
- |
301 337 541 |
66 336 000 |
191.072.216 |
- |
- |
- |
76 660 942 |
1 285 797 126 |
Finanszirozási főösszeg |
301 337 541 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
984 459 585 |
II. 2. Kiadások önkormányzati szinten
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
Polgármesteri Hivatal |
75 977 056 |
9 825 017 |
167.843.793. |
5 000 000 |
320.202.615 |
30 769 000 |
49 427 000 |
15 000 000 |
674 044 481 |
Napsugár Óvoda |
76 828 919 |
9 519 759 |
58 953 087 |
- |
145 301 765 |
||||
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
- |
- |
95 155 580 |
5 053 658 |
100 209 238 |
||
Köznevelési társulás |
- |
- |
10 833 |
- |
116 511 884 |
116 522 717 |
|||
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
52 537 890 |
6 309 926 |
2 957 023 |
- |
61 804 839 |
||||
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
4 000 000 |
468 000 |
200 000 |
- |
4 668 000 |
||||
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
21 190 000 |
2 442 700 |
2 052 000 |
- |
25 684 700 |
||||
Közös Hivatal összesen: |
77 727 890 |
9 220 626 |
5 209 023 |
- |
- |
- |
- |
- |
92 157 539 |
Szoc.intézm. Poroszló |
77 542 320 |
9 589 102 |
31 943 935 |
- |
- |
- |
- |
- |
119 075 357 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
3 540 000 |
752 700 |
2 353 046 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 645 746 |
Szoc.intézm. Sarud |
21 204 000 |
2 756 520 |
7 879 763 |
- |
- |
- |
- |
- |
31 840 283 |
Szocintézm.összesen: |
102 286 320 |
13 098 322 |
42 176 744 |
- |
- |
- |
- |
- |
157 561 386 |
Kiadások Összesen. |
332 820 185 |
41 663 724 |
274.193.480 |
5 000 000 |
531 870 079 |
30 769 000 |
49 427 000 |
20 053 658 |
1 285 797 126 |
Finanszirozási főösszeg |
301 337 541 |
||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
984 459 585 |