Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 09. 19Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.824.248.234 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.824.248.234 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.824.248.234 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 854.681.908 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.200.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 294.731.105 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 429.623.665 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 127.011.556 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 1.824.248.234 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.600.218.234 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 224.030.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.824.248.234 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 347.583.600 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.834.385 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 473.834.714 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 788.046.735 forint,
f) K6. Beruházások: 13.718.800 forint,
g) K7. Felújítások: 148.000.000 forint,
h) K8. Céltartalék: 5.230.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.824.248.234 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.621.192.234 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:203.056.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.662.529.434 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 161.718.800 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások beruházásonként:
a) Orvosi rendelő bútorzatcsere 3.000.000 forint,
b) Rendezési terv készítése 10.718.800 forint,
c) Útfelújítás 47.000.000 forint,
d) Temető felújítása 10.000.000 forint,
e) Bölcsőde és tömegszervezetek háza felújítás 25.000.000 forint,
f) Mentőállomás klímaszerelés, bútorzatcsere 1.000.000 forint,
g) Szolgálati lakások belső felújítása (Fő út 45.) 10.000.000 forint.
h) Útfelújítás II. ütem(bevételek teljesülése függvényében) 50.000.000 forint
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások települési támogatások 5.000.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 5.230.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 5.230.000 forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 23 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 106.718.800 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 106.718.800 forint hiány.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 95.800.672 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 95.800.672 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 95.800.672 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 95.368.020 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 432.652 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 95.800.672 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 95.800.672 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 95.800.672 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 75.629.020 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.051.773 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.119.879 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 95.800.672 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 95.800.672 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.800.672 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint ,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
4. A Napsugár Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 236.171.430 forintban állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 236.171.430 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 236.171.430 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
17. § (1) A Napsugár Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.727.768 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 30.550.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 202.174.724 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 718.938 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 236.171.430 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 235.521.430 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 650.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 235.521.430 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 94.337.520 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.055.774 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 124.778.136 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 5.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 236.171.430 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:234.771.430 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.400.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 231.443.662 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.000.000 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
20. § A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.000.000 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -5.000.000 forint.
5. A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 195.721.411 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 195.721.411 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 195.721.411 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.879.082 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 59.116.105 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Intézményfinanszírozás 132.080.921 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.645.303 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 195.721.411 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 124.491.411 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 71.320.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 195.721.411 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 112.098.400 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.353.092 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 69.269.919 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 195.721.411 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 120.265.411 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75.456.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 195.721.411 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 fő.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.
25. § A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 957.058.358 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 957.058.358 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 957.058.358 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 514.822.413 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.200.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 205.065.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 118.970.945 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen 957.058.358 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 804.998.358 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 152.060.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 957.058.358 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 65.518.660 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.373.746 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 273.653.062 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 453.794.090 forint,
f) K6. Beruházások: 13.718.800 forint,
g) K7. Felújítások: 138.000.000 forint,
h) K8. Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 957.058.358 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 830.858.358 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 126.200.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 800.339.558 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.718.800 forint.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 16 fő.
(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 137.318.611 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 137.318.611 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 137.318.611 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132.080.921 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 5.237.690 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 137.318.611 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 137.318.611 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 137.318.611 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7.690 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 132.080.921 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) Céltartalék: 5.230.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 137.318.611 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.318.611 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.318.611 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
34. § A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 202.177.752 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 202.177.752 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 202.177.752 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 202.171.724 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 6.028 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 202.177.752 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 202.177.752 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 202.177.752 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
37. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.028 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 202.171.724 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 202.177.752 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 202.177.752 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 202.177.752 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
39. § A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,
b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A polgármester nettó 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatkéréseknél a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni, az árajánlatok bekérése a jegyző feladata az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
43. § A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
44. § A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
45. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
46. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
47. § (1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. meghatározott illetményalappal, azaz 38.650 Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül - a törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével - 400.000.- forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2023. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
149.020.131 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97.904.434 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
152.470.218 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
90.594.290 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.094.602 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496.083.675 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
358.598.233 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
854.681.908 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
16.600.000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
7 |
- építményadó |
700.000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
15.900.000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
82.400.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
82.400.000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
82.400.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
18.000.000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
18.000.000 |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.200.000 |
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
118.200.000 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok forintban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
3 |
nemleges |
||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
|||
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A céltartalék célonkénti felosztása Adatok forintban
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
2 |
Efop támogatás elszámolása |
5.230.000 |
3 |
||
4 |
||
5 |
Összesen |
5.230.000 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
1 |
nemleges |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:Adatok Ft-ban
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
8 |
Összesen |
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2024. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
|||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
||
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
||
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
||
6 |
Illetményelőleg |
|||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
||
8 |
Üdülési támogatás |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||
9 |
Juttatások összesen |
0 |
2. a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2024. évi kerete
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
2 |
Eseti szociális segély |
|||
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
4 |
Temetési segély, |
|||
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
7 |
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
|||
8 |
Támogatások összesen |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
saját bevételből |
200.000 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
200.000 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
környezettudatossági kiadások |
200.000 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
200.000 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Poroszló Község Önkormányzata |
7.sz.melléklet |
|||||||||
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2024. eredeti előirányzat |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
Önkormányzat |
514 822 413 |
- |
- |
118 200 000 |
205 065 000 |
- |
- |
- |
118 970 945 |
957 058 358 |
Napsugár Óvoda |
2 727 768 |
- |
202 174 724 |
- |
30 550 000 |
- |
- |
- |
718 938 |
236 171 430 |
Tisza-mente Szociális társulás |
132 080 921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 237 690 |
137 318 611 |
Köznevelési társulás |
202 171 724 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 028 |
202 177 752 |
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
67 097 692 |
- |
- |
- |
- |
- |
432 652 |
67 530 344 |
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
4 407 967 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 407 967 |
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
23 862 361 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 862 361 |
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
95 368 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
432 652 |
95 800 672 |
Szoc.intézm. Poroszló |
1 515 198 |
- |
94 771 938 |
- |
43 790 400 |
- |
- |
- |
1 645 303 |
141 722 839 |
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
5 504 590 |
- |
1 541 970 |
- |
- |
- |
- |
7 046 560 |
Szoc.intézm. Sarud |
1 363 884 |
- |
31 804 393 |
- |
13 783 735 |
- |
- |
- |
- |
46 952 012 |
Szocintézm.összesen: |
2 879 082 |
- |
132 080 921 |
- |
59 116 105 |
- |
- |
- |
1 645 303 |
195 721 411 |
Bevételek Összesen. |
854 681 908 |
- |
429 623 665 |
118 200 000 |
294 731 105 |
- |
- |
- |
127 011 556 |
1 824 248 234 |
Finanszirozási főösszeg |
429 623 665 |
|||||||||
Korrigált bevételi főösszeg |
1 394 624 569 |
|||||||||
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
Önkormányzat |
65 518 660 |
7 373 746 |
268 653 062 |
5 000 000 |
453 794 090 |
13 718 800 |
143 000 000 |
957 058 358 |
||
Napsugár Óvoda |
94 337 520 |
12 055 774 |
124 778 136 |
- |
- |
- |
5 000 000 |
- |
236 171 430 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
7 690 |
- |
132 080 921 |
- |
- |
5 230 000 |
137 318 611 |
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
6 028 |
- |
202 171 724 |
- |
- |
- |
202 177 752 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
56 771 800 |
6 860 334 |
8 281 870 |
- |
- |
- |
- |
- |
71 914 004 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
1 281 220 |
114 559 |
219 677 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 615 456 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
17 576 000 |
2 076 880 |
2 618 332 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 271 212 |
|
Közös Hivatal összesen: |
75 629 020 |
9 051 773 |
11 119 879 |
- |
- |
- |
- |
- |
95 800 672 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
80 233 200 |
10 314 720 |
51 174 919 |
141 722 839 |
||||||
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
4 332 400 |
563 160 |
2 151 000 |
7 046 560 |
||||||
Szoc.intézm. Sarud |
27 532 800 |
3 475 212 |
15 944 000 |
46 952 012 |
||||||
Szocintézm.összesen: |
112 098 400 |
14 353 092 |
69 269 919 |
195 721 411 |
||||||
Kiadások Összesen. |
347 583 600 |
42 834 385 |
473 834 714 |
5 000 000 |
788 046 735 |
13 718 800 |
148 000 000 |
5 230 000 |
1 824 248 234 |
|
Finanszirozási főösszeg |
429 623 665 |
|||||||||
Korrigált kiadási főösszeg |
1 394 624 569 |
|||||||||