Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Poroszló Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen és ezáltal a község színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez hozzájáruljon.
[2] Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 2.039.883.093 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.039.883.093 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.039.883.093 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 985.816.444 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 68.141.046 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 126.622.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 195.210.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B816. Intézményfinanszírozás 479.857.926 forint,
i) B813 Előző évi költségvetési maradvány 89.819.384 forint,
j) B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 16.363.709 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen: 2.039.883.093 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.871.266.160 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 168.616.933 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.971.742.047 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.141.046 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 463.291.737 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 56.735.932 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 435.792.919 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5,K914,K915. Egyéb működési célú kiadások: 912.386.659 forint,
f) K6. Beruházások: 11.734.800 forint,
g) K7. Felújítások: 71.141.046 forint,
h) K513. Céltartalék: 83.800.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 2.039.883.093 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.783.246.221 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:256.636.872 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.957.007.247 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 82.875.846 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások beruházásonként:
a) Rendezési terv készítése 10.718.800 forint,
b) Számítógépek beszerzése 1.016.000 forint,
c) Ady Endre út felújítása 68.141.046 forint,
d) Ady Endre út melletti járda felújítása 3.000.000 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások települési támogatások 5.000.000 forint.
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 83.800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 83.800.000 forint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 78 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 78 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 28 fő.
10. § A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.734.800 forint többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 14.734.800 forint hiány.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 108.950.919 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege 108.950.919 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 108.950.919 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.550.911 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B816.Intézményfinanszírozás 106.158.394 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 241.614 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 108.950.919 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 108.950.919 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 108.950.919 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 83.487.600 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.593.611 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.009.000 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.860.708 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 108.950.919 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 108.950.919 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108.950.919 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint ,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
4. A Napsugár Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 266.300.219 forintban állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 266.300.219 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 266.300.219 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
17. § (1) A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.574.636 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 31.539.184 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B816 Intézményfinanszírozás 229.025.192 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 261.207 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 266.300.219 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 265.838.844 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 461.375 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 266.300.219 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 156.746.15520 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.036.764 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 88.755.300 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások:762.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 266.300.219 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:265.874.119 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 426.100 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 265.538.219 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 762.000 forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
(2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.
20. § A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 762.000 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -762.000 forint.
5. A Tisza-mente Mikrotérségi Társulás Szociális intézménye költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 207.454.559 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 207.454.559 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 207.454.559 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
22. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 14.329.136 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 46.512.900 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B816. Intézményfinanszírozás 144.674.340 forint,
i) Előző évi költségvetési maradvány 1.938.183 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 207.454.559 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.099.501 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75.355.058 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 207.454.559 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 125.537.122 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.749.488 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 66.662.412 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 251.537 forint,
f) K6. Beruházások: 254.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 207.454.559 forint.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 124.313.787 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 83.140.772 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 207.200.559 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254.000 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.
(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.
25. § A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 254.000 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2254.000 forint.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 1.083.477.864 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.083.477.864 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.083.477.864 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 589.662.229 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 68.141.046 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 126.622.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 195.210.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B813 Előző évi költségvetési maradvány 87.478.380 forint,
i) B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 16.363.709 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen 1.083.477.864 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 922.857.364 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 160.620.500 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.015.336.818 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 68.141.046 forint.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 97.520.860 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.356.069 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 269.366.207 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
e) K5,K914,K915. Egyéb működési célú kiadások: 535.574.882 forint,
f) K6. Beruházások: 10.718.800 forint,
g) K7. Felújítások: 71.141.046 forint,
h) K513. Céltartalék: 83.800.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.083.477.864 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 910.407.864 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 173.070.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.001.618.018 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81.859.846 forint.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025 évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 28 fő.
(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 7. melléklet tartalmazza.
7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 144.674.340 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 144.674.340 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 144.674.340 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
31. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 144.674.340 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 0 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 144.674.340 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 144.674.340 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 144.674.340 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
32. § (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 144.674.340 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K513.Céltartalék: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 144.674.340 forint.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 144.674.340 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 144.674.340 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
33. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
34. § A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2025. évi költségvetési főösszegét 229.025.192 forintban állapítja meg.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 229.025.192 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 229.025.192 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
36. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 229.025.192 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány 0 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 229.025.192 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 229.025.192 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 229.025.192 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
37. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 0forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 229.025.192 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 229.025.192 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 229.025.192 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 229.025.192 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
38. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.
39. § A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
40. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,
b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.
41. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
42. § A polgármester nettó 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatkéréseknél a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni, az árajánlatok bekérése a jegyző feladata az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
43. § A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
44. § A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
45. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
46. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
47. § (1) A képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap megegyezik a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott illetményalappal, azaz 38.650 Ft,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül - a törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével - 400.000.- forint/év/fő.
(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2025. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
49. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
153.294.995 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
107.575.572 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
154.595.658 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
99.419.020 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26.712.452 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
541.597.697 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
444.218.747 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
985.816.444 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
68.141.046 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
68.141.046 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
18.994.000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
|
7 |
- építményadó |
1.750.000 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
17.244.000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
89.628.000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
89.628.000 |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
89.628.000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
16.300.000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
0 |
|
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
16.300.000 |
|
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
|
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.700.000 |
|
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
126.622.000 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
|
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
|
|
3 |
Ady Endre út felújítása |
68.141.046 |
68.141.046 |
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
|
2 |
Pályázati önrészek |
83.800.000 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
Összesen |
83.800.000 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
|
1 |
nemleges |
||
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
Összesen |
5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2025. évi kerete
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
|
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
|||
|
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
||
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
||
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
||
|
6 |
Illetményelőleg |
|||
|
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
||
|
8 |
Üdülési támogatás |
K1107. Béren kívüli juttatások |
||
|
9 |
Juttatások összesen |
0 |
2. a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2025. évi kerete
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves keret-összeg |
Egyéb szabályok |
|
2 |
Eseti szociális segély |
|||
|
3 |
Jövedelem-kiegészítés |
|||
|
4 |
Temetési segély, |
|||
|
5 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
|
6 |
Kedvezményes üdültetés |
|||
|
7 |
egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele |
|||
|
8 |
Támogatások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
saját bevételből |
200.000 |
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
200.000 |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
környezettudatossági kiadások |
200.000 |
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
200.000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Poroszló Község Önkormányzata |
||||||||||
|
Poroszló, Fő út 6. |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2025. eredeti előirányzat |
|||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszírozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
|
Önkormányzat |
589 662 229 |
68 141 046 |
- |
126 622 000 |
195 210 500 |
- |
- |
16 363 709 |
87 478 380 |
1 083 477 864 |
|
Napsugár Óvoda |
5 574 636 |
- |
229 025 192 |
- |
31 539 184 |
- |
- |
- |
161 207 |
266 300 219 |
|
Tisza-mente Szociális társulás |
144 674 340 |
144 674 340 |
||||||||
|
Köznevelési társulás |
229 025 192 |
229 025 192 |
||||||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
73 699 079 |
- |
- |
- |
- |
- |
241 614 |
73 940 693 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
2 550 911 |
- |
4 655 251 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 206 162 |
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
27 804 064 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 804 064 |
|
Közös Hivatal összesen: |
2 550 911 |
- |
106 158 394 |
- |
- |
- |
- |
- |
241 614 |
108 950 919 |
|
Szoc.intézm. Poroszló |
2 973 139 |
- |
102 179 818 |
- |
37 773 000 |
- |
- |
- |
1 938 183 |
144 864 140 |
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
6 400 668 |
- |
1 245 000 |
- |
- |
- |
- |
7 645 668 |
|
Szoc.intézm. Sarud |
11 355 997 |
- |
36 093 854 |
- |
7 494 900 |
- |
- |
- |
- |
54 944 751 |
|
Szocintézm.összesen: |
14 329 136 |
- |
144 674 340 |
- |
46 512 900 |
- |
- |
- |
1 938 183 |
207 454 559 |
|
Bevételek Összesen. |
985 816 444 |
68 141 046 |
479 857 926 |
126 622 000 |
273 262 584 |
- |
- |
16 363 709 |
89 819 384 |
2 039 883 093 |
|
Finanszirozási főösszeg |
479 857 926 |
|||||||||
|
Korrigált bevételi főösszeg |
1 560 025 167 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
97 520 860 |
10 356 069 |
269 366 207 |
5 000 000 |
535 574 882 |
10 718 800 |
71 141 046 |
83 800 000 |
1 083 477 864 |
|
|
Napsugár Óvoda |
156 746 155 |
20 036 764 |
88 755 300 |
- |
- |
762 000 |
- |
- |
266 300 219 |
|
|
Tisza-mente Szociális társulás |
144 674 340 |
144 674 340 |
||||||||
|
Köznevelési társulás |
229 025 192 |
229 025 192 |
||||||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
57 266 600 |
7 865 093 |
8 809 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
73 940 693 |
|
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
5 870 053 |
836 109 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 206 162 |
|
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
20 350 947 |
2 892 409 |
1 700 000 |
- |
2 860 708 |
- |
- |
- |
27 804 064 |
|
|
Közös Hivatal összesen: |
83 487 600 |
11 593 611 |
11 009 000 |
- |
2 860 708 |
- |
- |
- |
108 950 919 |
|
|
Szoc.intézm. Poroszló |
86 671 200 |
10 200 528 |
47 738 412 |
254 000 |
144 864 140 |
|||||
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
4 952 803 |
598 728 |
1 842 600 |
- |
251 537 |
- |
- |
- |
7 645 668 |
|
|
Szoc.intézm. Sarud |
33 913 119 |
3 950 232 |
17 081 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
54 944 751 |
|
|
Szocintézm.összesen: |
125 537 122 |
14 749 488 |
66 662 412 |
- |
251 537 |
254 000 |
- |
- |
207 454 559 |
|
|
Kiadások Összesen. |
463 291 737 |
56 735 932 |
435 792 919 |
5 000 000 |
912 386 659 |
11 734 800 |
71 141 046 |
83 800 000 |
2 039 883 093 |
|
|
Finanszirozási főösszeg |
479 857 926 |
|||||||||
|
Korrigált kiadási főösszeg |
1 560 025 167 |
|||||||||