Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Poroszló Község Önkormányzata a vagyonáról és a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadás készítése céljából az alábbi rendeletet alkotja.
[2] Poroszló Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzügyi teljesítéséről szóló zárszámadás elfogadása céljából a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése. Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) kiadási főösszegét 1.023.110.058 forintban,
b) bevételi főösszegét 1.091.452.759 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.091.452.759 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.023.110.058 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 68.342.701 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:595.670.314 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 135.205.598 forint,
d) B4 Működési bevételek: 213.556.466 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Finanszírozási bevételek: 0 forint,
g) B7 Államháztartási megelőlegezés: 16.363.709 forint,
h) B8 Előző évi maradvány 70.656.312 forint,
i) B9 Intézményfinanszírozás 147.020.021 forint
j) B10 Működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
k) Költségvetési bevételek összesen :1.091.452.759 forint.
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:1.091.4512.759 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.091.452.759 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) K1. Személyi juttatások: 84.232.560 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.533.108 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 288.863.035 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.402.346 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 349.126.984 forint,
f) K6. Beruházások: 9,295,540 forint,
g) K7. Felújítások: 125.694.477 forint,
h) Költségvetési kiadások összesen: 1.023.110.058 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:1.023.110.658 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: forint,
c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.592.678.177 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.461.234 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) Ingatlanok beszerzése, létesítése 2.000.000 forint
b) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.938.000 forint c) egyéb tárgyi eszközök 3.379.741
c) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
d) rendkívüli települési támogatás 1.372.346 forint
e) települési támogatás 30.000 forint
6. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 68.342.701 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata fő.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2024. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 112.860.403 forintban,
b) bevételi főösszegét: 112..860.403 forintban állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 112.860.403 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 112,860.403 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint többlet.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.828.454 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás:107.140.583 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány 533.812 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 112.860.403 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 112.860.403 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 112.860.403 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások:87.875.778 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.887.269: forint,
c) K3. Dologi kiadások:11.938.719 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: forint,
f) K6. Beruházások: 254.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:112.860.403 forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 112.860.403 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:0 forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:112.860.403 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
4. Az Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének teljesítése
13. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített 2024. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét:194.871.488 forintban,
b) bevételi főösszegét:194.710.777 forintban
állapítja meg.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 194.871.488 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:184.710.777 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 160.711 forint többlet.
14. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:4.479.002 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 31.539.191 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás:158.134.357 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány:718.938 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen:194.871.488 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:194.871.488 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:194.871.488 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
15. § (1) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 102.599.803 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.054.887 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 76.420.219 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:0 forint,
f) K6. Beruházások:2.279.868 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Finanszírozási kiadások:0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 190.710.777 forint.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 194.710.077 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Napsugár Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 192.430.909 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.279.868 forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
(2) A Napsugár Óvoda költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 4 fő.
5. Az Önkormányzat Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézménye költségvetési szervének 2024 évi költségvetésének teljesítése
17. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített 2024. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét:200.177.660 forintban,
b) bevételi főösszegét: 2.062.232 forintban állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege:2.062.232 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege:200.177.660 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.923.492 forint.
18. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.073.957 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 51.421.147 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Intézményfinanszírozás: 143.643.636 forint,
i) B9. Előző évi pénzmaradvány: 1.923.492 forint,
j) Költségvetési bevételek összesen: 202.060.232 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 150.660.089 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 51.402.143 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:202.052.232 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
19. § (1) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 118.010.289 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.651.044 forint,
c) K3. Dologi kiadások:67.516.327 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 200.177.660 forint.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 148.775.517 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 51.402.141 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 200.177.660 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
20. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A Tisza-mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulás Szociális Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 3 fő.
6. Az Önkormányzat Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének teljesítése
21. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített 2024. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 143.702.167 forintban,
b) bevételi főösszegét:148.881.326 forintban
állapítja meg.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 148.881.326 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 143.702.167 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.237.690 forint többlet.
22. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:143.643.636 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek:0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Előző évi költségvetési maradvány: 5.237.690 forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 148.881.326 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 148.881.326 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 202.052.232 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
23. § (1) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:14.651.044 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 58.531 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 143.643.636 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások:143.702.167 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen:143.702.167 forint.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 143.702.167 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 51.402.141 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 143.702.167 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
7. Az Önkormányzat Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének 2024. évi költségvetésének teljesítése
25. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített 2024. évi zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 158.290.512 forintban,
b) bevételi főösszegét: 158.320.385 forintban állapítja meg.
c) a költségvetés egyenlege- költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:29.873 forint
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 158.320.385 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 158.290.512 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 29.873 forint többlet.
26. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 158.314.357 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Előző évi maradvány 6.028 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 158.320.385 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 202.290.752 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 158.320.385 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 156.155 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 158.134.357 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 131.779.131 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 158.290.512 forint.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 158.290.512 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.
(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 158.290.512 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
28. § (1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.
(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.
8. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
29. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 1.023.110.058 forintban,
b) bevételi főösszegét: 1.073.749.587 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege:1.073.749.587 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 1.023.110.058 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 68.342.701 forint többlet.
30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024 évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 595.670.314 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 135.205.958 forint,
d) B4. Működési bevételek: 213.556.466 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Államháztartási megelőlegezés: 16.363.709 forint,
g) B7. Előző évi pénzmaradvány: 70.656.312 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek: 147.020.021 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 944.432.738 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 921.689.587 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 152.060.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 944.432.738 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:0 forint.
31. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 84.232.560 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.533.108 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 288.863.035 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.402.346 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 349.126.984 forint,
f) K6. Beruházások:9.293.540 forint,
g) K7. Felújítások: 125.694.477 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.023.110.058 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 947.549.587 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 126.200.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:1.023.110.058 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 164.418.800 forint.
32. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2024. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 16 fő.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
33. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
34. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.
10. Egyéb rendelkezések
35. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
36. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
37. § Hatályát veszti Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29) önkormányzati rendelet., és az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 9/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet.
38. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160.045.325 |
147.468.779 |
147.468.779 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
62.450.610 |
71.045.452 |
71.045.452 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
131.435.411 |
161.506.321 |
161.506.321 |
|
5 |
Települési önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56.031.260 |
59.326.213 |
59.326.213 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6.240.660 |
25.372.140 |
25.372.140 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5.067.300 |
5.067.300 |
|
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
4.582.303 |
4.582.303 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
450.426.191 |
509.195.692 |
507.851.059 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11.003.070 |
4.551.313 |
8.049.455 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
461.429.261 |
513.747.005 |
515.900.514 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
69.310.501 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
69.310.501 |
1.500.000 |
1.500.000 |
3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított |
Teljesítések |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11.000.000 |
16.587.491 |
16.587.491 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
7 |
- építményadó |
1.200.000 |
689.904 |
689.904 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
15.897.587 |
15.897.587 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
49.700.000 |
82.327.936 |
82.327.936 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
49.700.000 |
82.327.936 |
82.327.936 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
17.000.000 |
18.013.600 |
18.013.600 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
17.000.000 |
18.013.600 |
18.013.600 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.283.241 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
79.200.000 |
118.429.027 |
118.212.268 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzatok (eredeti) |
Előirányzatok (módosított) |
Előirányzatok (teljesített) |
|||
|
2 |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
Bevételi |
Kiadási |
|
|
3 |
nemleges |
||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
|||||||
|
12 |
|||||||
|
13 |
|||||||
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az általános tartalék felhasználása
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Az általános tartalék felhasználása |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
nemleges |
|||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
2. A céltartalék felhasználása Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A céltartalék felhasználási céljai |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
Céltartalék összeg |
|
2 |
nemleges |
0 |
||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
Összesen |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség érvényesít- |
Kötelezettség |
|
2 |
nemleges |
||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Összesen |
2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
Összesen |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
944.432.738 |
|
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
868.146.050 |
|
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
76.286.688 |
|
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
147.020.021 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
154.964.008 |
|
II |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04) |
-7.943.987 |
|
A |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
68.342.701 |
|
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08) |
0 |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) |
0 |
|
C |
Összes maradvány (A+B) |
68.342.701 |
|
D. |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
68.342.701 |
|
09 |
Az alaptevékenység maradványa felhasználható: |
0 |
|
10 |
-pályázati önrészként, működési és felhalmozási kiadásokra |
|
|
11 |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
12. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
F. |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
|
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
|
13. |
A vállalkozási maradvány felhasználható: |
0 |
|
14. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
15. |
- ...........................................................................célra |
0 |
|
16. |
- ...........................................................................célra |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az adóbevételek Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Adóbevétel megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Éves |
|
2 |
Építményadó |
1.200.000 |
1.677.755 |
1.677.755 |
|
3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9.800.000 |
17.315.480 |
17.315.480 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
17.000.000 |
19.645.800 |
19.645.800 |
|
7 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
93.545.140 |
93.545.140 |
|
9 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Helyi adók összesen |
113.190.940 |
113.190.940 |
|
2. Az adóbevételek felhasználása Adatok Ft-ban
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Az adóbevétel felhasználásának |
||
|
2 |
Jogcíme, területe |
Indoka |
Összege |
|
3 |
útfelújítás |
idegenforgalom |
|
|
4 |
háziorvosi szolgálat |
lakossági érdek |
|
|
5 |
fogorvosi ellátás |
lakossági érdek |
|
|
6 |
mentés |
lakossági érdek |
|
|
7 |
temetők fenntartása |
lakossági érdek |
|
|
8 |
sportpálya fenntartása |
lakossági érdek |
|
|
9 |
közvilágítás |
lakossági érdek |
27.383.590 |
|
10 |
Felhasznált adóbevétel összesen: |
87.744.632 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Poroszló Község Önkormányzata |
7. melléklet |
||||||||||
|
Poroszló, Fő út 6. |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
2024. évi teljesítés |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Intézmények |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Intézményfinanszízozás |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Államháztartási megelőlegezés |
Előző évi költségvetési maradvány |
Összesen |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
595.670.314 |
135205958 |
147020021 |
16363709 |
68342701 |
1091452759 |
|||||
|
Napsugár Óvoda |
4.479.002 |
- |
158134357 |
- |
31539191 |
- |
- |
- |
194871488 |
||
|
Tisza-mente Szociális társulás |
143.643.636 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Köznevelési társulás |
158.314.357 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közös Hivatal összesen: |
112.860.403 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Szoc.intézm. Poroszló |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Szocintézm.összesen: |
5073957 |
- |
- |
51421147 |
- |
- |
- |
1923492 |
202062232 |
||
|
Bevételek Összesen. |
135205958 |
147020021 |
16363709 |
68342701 |
1091452759 |
||||||
|
Finanszirozási főösszeg |
|||||||||||
|
Korrigált bevételi főösszeg |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN |
|||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Céltartalék |
Összesen |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
- |
||||||||||
|
Napsugár Óvoda |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Tisza-mente Szociális társulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Köznevelési társulás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Poroszló |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Újlőrincfalva |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Közös Önkorm.hivatal -Sarud |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Közös Hivatal összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Szoc.intézm. Poroszló |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Szoc.intézm. Újlőrincfalva |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Szoc.intézm. Sarud |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Szocintézm.összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Kiadások Összesen. |
- |
||||||||||
|
Finanszirozási főösszeg |
|||||||||||
|
Korrigált kiadási főösszeg |
|||||||||||
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
0 |
|
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
0 |
|
7 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai |
|
|
8 |
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
9 |
szemétgyűjtés és szállítás |
8.035.164 |
|
10 |
veszélyes hulladék elszállítása |
461.448 |
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
Kiadások összesen |
8.496.612 |