A bevételi és kiadási előirányzatok eredeti összege 1.215.534.019 Ft.

Az önkormányzat működési támogatása 659.484.636 Ft összegen került tervezésre. Ebből általános működési támogatás 208.736.660 Ft, köznevelési feladatok támogatása 256.366.936 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67.812.086 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 99.803.390 Ft, kulturális feladatok ellátása 26.765.564 Ft.

Egyéb működési támogatási bevételként került tervezésre közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 41.728.324 Ft, az ágazati pótlékok összege, mely év közben havonta érkezik az önkormányzathoz 36.459.312, valamint a polgármesteri illetményre várható 5 havi támogatás összege 5.192.580 Ft összegben. A 7 havi támogatás beépítésre került az alap működési támogatásban.

Felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a külterületi utak kialakításával összefüggésben elnyert pályázati támogatás összege, valamint a versenyképes járások II. és a villamos korszerűsítésre nyert pályázati forrás 184.890.300 Ft összegben.

Közhatalmi bevételként 119.000.000 Ft összeg került tervezésre.

Működési bevételként 53.500.000 Ft került tervezésre. (Bérleti díjak, temetőhasználati díj, kamatbevételek, továbbszámlázások, parkolási díjak és egyéb működési bevétel stb.).

Előző évi maradvány igénybevételként 115.138.916 Ft került tervezésre.

A személyi juttatások jogcímre 99.382.752 Ft került tervezésre, járulékként pedig 19.556.724 Ft. Az összeg tartalmazza a közfoglalkoztatási programokkal összefüggésben kifizetésre kerülő személyi juttatásokat és járulékokat is.

A dologi kiadásokra összességében 147.367.076 Ft került tervezésre. A tervezés alapja a 2025. évben felmerült kiadások áttekintése volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként 2.000.000 Ft került tervezésre. (Segélyek, települési támogatások.)

Egyéb működési célú kiadásként 502.168.297 Ft került tervezésre, mely a következőkből adódik:

Tartalékként került tervezésre 61.931.059 Ft.

A beruházások 216.890.300 Ft került tervezésre a felújítások 10.000.000 Ft összegben került tervezésre, ezek részletezését a 7 - 8.melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseként 23.617.572 Ft került tervezésre.

Intézményfinanszírozás kiadásaként 132.480.288 Ft került tervezésre. (Hivatal)

Előző évi maradvány igénybevételként 139.951 Ft került tervezésre, mely a rendelkezésre álló bankszámla egyenleg.

Intézményfinanszírozásként 132.480.288 Ft bevétel került tervezésre.

Személyi jellegű kiadások 108.730.300 Ft, járulékok 14.134.939 Ft.

Dologi kiadásokra 9.755.000 Ft került tervezésre. Itt szerepelnek a Hivatal épületében felmerült közüzemi díjak, telefonszámlák, internetszámlák, bankköltségek stb.