Az Országgyűlés 2022-ben elfogadta Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2022. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2023. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 153.806 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között a szociális étkezés térítési díjbevétele, valamint egyéb bérleti díjak szerepelnek, összesen 5.428 eFt összegben.

Az ÉRV Zrt-től érkező használati díjat terveztük ide 4.826 eFt összegben.

A gépjárműadó már nem illeti meg az önkormányzatot.

Az iparűzési adó bevételt 8.500 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 77.286 ezer Ft. Az általános feladatok támogatása az előző évi szinthez képest emelkedik, elsősorban a település üzemeltetésre és a közvilágításra kapott kiegészítő támogatások miatt. Az alacsony adóerő képesség és a hátrányos helyzet miatt kiegészítést is kap a település, amely beépítésre került az egyes önkormányzati feladatok támogatásába. A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 13.715 eFt, ami magasabb az előző évinél. Kulturális feladatokra 2.270 eFt-ot kap a település, ami változatlan marad. A falugondnoki szolgálat támogatása 5.142 eFt lesz 2023-ban. Az óvodai normatíva is emelkedik több, mint 6 millió forinttal. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 10.838 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programokra működési átvételként 10.655 eFt-ot terveztünk.

A költségvetésbe beépítettük az előző évi pénzmaradvány összegét, melyből 650 eFt az EFOP pályázat maradványa, valamint 1.763 eFt a Magyar Falu Program közösségszervező pályázat maradványa.

A személyi juttatások összege 47.757 ezer Ft, ami az előző évi előirányzattól alacsonyabb. A csökkenés magyarázata, hogy kevesebb közfoglalkoztatott dolgozó lesz az idei évben.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.

A legtöbb feladatnál a tavalyi tény adatokból indultunk ki, összesen mintegy 45 millió forintos nagyságrendet jelent. A gáz és villamos-energia költségek drasztikus emelkedése okozza a jelentős emelkedést az előző évhez képest, de a magas infláció miatt más tételek megemelésére is rákényszerültünk.

A szociális kiadások 2023. évi előirányzata 9.170 ezer Ft, ami most sem tartalmaz szociális tüzifa támogatást, mert az elmúlt év végén már kifizettük az összegeket.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 1.906 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak és a Leader egyesületnek 60 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 1.365 eFt hozzájárulást kell fizetnünk. Az egészségügyi központhoz 2.282 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 2.289 ezer forintot kell átadni. A helyi önszerveződő szervezetek pályázati alapjába 370 eFt-ot terveztünk.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

Az idei évben elsősorban az óvodánál terveztünk felhalmozási kiadást 3.175 eFt összegben (eszközbeszerzések, kazán stb). Egyéb felhalmozási kiadásként csak további 1.000 eFt+ÁFA összeget terveztünk, mert a költségvetési hiány mértéke megköveteli a takarékos gazdálkodást.