Az Országgyűlés 2024-ben elfogadta Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2025. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2025. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 192.908 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között a szociális étkezés térítési díjbevétele, valamint egyéb bérleti díjak szerepelnek, összesen 6.365 eFt összegben.

Az ÉRV Zrt-től érkező használati díjat terveztük ide 4.000 eFt összegben.

Az iparűzési adó bevételt 6.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 94.216 ezer Ft. Az általános feladatok támogatása az előző évi szinthez hasonlóan alakul, a temető fenntartásra kapott normatíva emelkedik jelentősen. Az alacsony adóerő képesség és a hátrányos helyzet miatt kiegészítést is kap a település, amely beépítésre került az egyes önkormányzati feladatok támogatásába. A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 17.539 eFt, ami magasabb az előző évinél. Kulturális feladatokra 2.864 eFt-ot kap a település, ami változatlan marad. A falugondnoki szolgálat támogatása 6.344 eFt lesz 2025-ben. Az óvodai normatíva sajnos nem emelkedik jelentősen a csökkenő gyermeklétszám miatt. A jelentős polgármesteri béremelés fedezetét az állam júliusig biztosította, a hátralévő 5 hónapra még várhatóan 4,2 millió forint póttámogatás érkezik, de ez nem szerepel a költségvetésben, viszont a hiányt majd csökkenteni fogja. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 11.233 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programokra működési átvételként 24.343 eFt-ot terveztünk.

A költségvetésbe beépítettük az előző évi pénzmaradvány összegét, melyből 650 eFt az EFOP pályázat maradványa, valamint 3.000 eFt a településrendezési terv elkészítésére nyert pályázat maradványa és a Magyar Falu Program járdafelújítási pályázat 6,1 milliós összege.

A személyi juttatások összege 75.819 ezer Ft, ami az előző évi előirányzattól magasabb. A növekedés magyarázata az óvodai dolgozók jelentős béremelése, a polgármesteri béremelés, a közmunkások számának növekedése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum is emelkedett.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.

A legtöbb feladatnál a tavalyi tény adatokból indultunk ki, összesen mintegy 41,95 millió forintos nagyságrendet jelent. A legnagyobb tételt a rezsiköltségek jelentik. A szociális kiadások 2025. évi előirányzata 7.345 ezer Ft, ami most sem tartalmaz szociális tüzifa támogatást, mert az elmúlt év végén már kifizettük az összegeket.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 1.390 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak és a Leader egyesületnek 60 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 2.144 eFt hozzájárulást kell fizetnünk. Az egészségügyi központhoz 3.103 eFt-ot kell átadnunk. A helyi önszerveződő szervezetek pályázati alapjába 2.290 eFt-ot terveztünk. Várható még előző évi normatíva visszafizetés is, 2,5 millió forintot tervezünk.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

Az idei évben településrendezési tervre 3.000 Ft kiadást tervezünk, járdafelújításra 6,1 millió forintos összeget szerepeltetünk. Egyéb felhalmozási kiadásként csak további 1.000 eFt+ÁFA összeget terveztünk, mert a költségvetési hiány mértéke megköveteli a takarékos gazdálkodást.

Kiadásaink számbavétele után összesen 11.233 ezer Ft mérleg egyezőtlenség mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. A hiány fedezetére kiegészítő (rendkívüli) támogatást állítottunk be a mérlegünkbe.