Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2024. évi beszámolónkat.

Az iparűzési adóbevétel az előző évi tervhez képest jelentősen csökkent, alig 3,8 millió forint összeg folyt be 2024-ben. A szolgáltatási bevételek jelentősen elmaradtak a tervtől, mert az ÉRV Zrt. nem utalt vízrendszer használati díjat az elmúlt évben. Az ellátási díjak összege is csökkent.

Összességében a tervezettnél mintegy 2 millió forinttal alakultak alacsonyabban a bevételek.

2024-ben nem volt felhalmozási bevétele a településnek.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 3.771.000 forint rendkívüli támogatást is kapott a település. Többletet jelentett az ÉRV felé továbbított lakossági víztámogatás pályázat, valamint egyéb elnyert pályázati összegek (tüzelő pályázat). A köznevelési normatívára is nagyobb összeg érkezett az esélyteremtési illetménypótlék miatt.

Felhalmozási célú támogatás (97 millió Ft) a Váraszóval közösen megvalósított ivóvíz beruházás felhalmozási támogatása, és a Magyar Falu Program keretében elnyert járdafelújítási pályázat összege.

Itt az előző évi pénzmaradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezés és az óvodának átadott intézményfinanszírozás szerepel, mint könyveléstechnikai jellegű bevétel.

A személyi jellegű kiadások gyakorlatilag a tervnek megfelelően teljesültek, az óvodának átadott intézményfinanszírozás szerepel, mint könyveléstechnikai jellegű bevétel.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásainál mintegy 6,8 millió forint többlet mutatkozott. Az üzemeltetési anyagoknál, készletbeszerzésnél, vásárolt élelmezésnél és a szolgáltatásoknál alakultak magasabban a kiadások. Az emelkedés nagyrészt pályázatokkal függ össze, pl. a szociális tüzifa költségei is ide lettek könyvelve.

A segélyek összege az eredeti tervtől (9,39 millió forint) alacsonyabban alakult (8,3 millió forint), mely csökkenés abból adódott, hogy a szociális tüzifa költségei a dologi kiadások között kerültek elszámolásra.

Beruházásra 480.000,-Ft-ot költöttünk, amelyben a legnagyobb tétel egy fűkasza beszerzése jelentette. Felújításra 91 MFt lett fordítva, az ivóvízrendszer felújítása történt meg és 530 eFt költséggel a játszótér kerítése.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat sikerült év végéig rendezni. Összességében a tervet meghaladta az összeg, mert itt jelentkezett az ÉRV-nek átadott lakossági víztámogatási pályázat összege is.

Az intézményfinanszírozás és az államháztartási megelőlegezés technikai tételei szerepelnek itt.

A 2024. évben akadtak likviditási problémák, de év végére helyreállt a gazdálkodás egyensúlya.