Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2023. évi beszámolónkat.

Az iparűzési adóbevétel 3,74 millió forint volt, ami meghaladta a 3 milliós tervet. A szociális étkezést többen vették igénybe, így az ellátási díj is magasabban alakult. A tulajdonosi bevételek 305.000,-Ft-ban realizálódtak, mert az ÉRV nem utalt használati díjat a vízhálózat után A szolgáltatási bevétel csak minimális mértékben maradt el a tervtől, a kiszámlázott ÁFA bevétel némileg meghaladta azt. Összességében minimális többlet mutatkozott a saját bevételeken az eredeti tervezett összeghez képest.

2023-ban 8.500.000,-Ft felhalmozási bevétele volt az önkormányzatnak ingatlan eladásból.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 3,83 millió forint rendkívüli támogatást is kapott a település. Felhalmozási bevétel 3 millió forint érkezett, a településrendezési terv pályázatának köszönhetően.

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került 12,5 millió Ft összegben. A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz.

A személyi kiadások a tervet némileg meghaladták az őszi óvodai béremelés miatt, de erre pótlólagos támogatást biztosított a központi költségvetés.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásai 31,23 milliós szinten teljesültek, ami mintegy 6 milliós emelkedést jelentett az eredeti tervhez képest. Az üzemeltetési anyagoknál túllépés jelentkezett, a szociális tüzifa pályázat kifizetései miatt. Az élelmiszer beszerzésnél van még nagyobb növekedés, mert a szociális étkezők száma megemelkedett. A szolgáltatások vásárlásánál és az egyéb dologi kiadásoknál is tapasztalható emelkedés.

A segélyek összege 4 milliós szinten alakult, ami kevesebb a 6 milliós eredeti előirányzattól. A csökkenés magyarázata, hogy a szociális tüzelő költsége és az év végi ajándékcsomagok is a dologi kiadások között lettek könyvelve.

Beruházásra 17,5 millió Ft-ot költöttünk, amiből a legnagyobb tételt a Magyar Falu Program keretében megvásárolt falubusz jelentette. Felújítási kiadás nem volt a 2023-as évben. A részletes adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat év végéig sikerült rendezni.

A 2023. év gazdálkodása során időszakosan voltak likviditási nehézségeink, de összességében a sikeres rendkívüli támogatás pályázatoknak köszönhetően megőriztük a pénzügyi egyensúlyt.