Az Országgyűlés 2024-ben elfogadta Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2025. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2025. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 200.733 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között a szociális étkezés térítési díjbevétele, közvetített szolgáltatás a savanyító üzem felé, valamint egyéb bérleti díjak szerepelnek, összesen 9.168 eFt összegben.

Az ÉRV Zrt-től érkező használati díjat terveztük ide 1.600 eFt összegben.

Az iparűzési adó bevételt 3.800 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 101.895 ezer Ft. Az általános feladatok támogatása az előző évi szinten várható. A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 10.773 eFt, ami 1.789 ezer forinttal magasabb az előző évinél. Kulturális feladatokra a támogatás kis mértékben emelkedik. Az óvoda támogatása közel 6,2 millió forinttal emelkedik, a jelentős mértékű béremelés finanszírozása miatt. A szociális étkeztetésre, valamint a gyermekétkeztetésre is emelkedő összegekkel számolhatunk. A falugondnoki szolgálat támogatása szintén emelkedik a kötelező béremelés miatt. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 9.018 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

A közmunka programokra működési átvételként 20.626 eFt-ot terveztünk.

A költségvetésbe beépítettük az előző évi pénzmaradvány összegét, ami felhalmozási maradvány (a településrendezési tervre nyert pályázat maradványa) 3 millió forint összegben.

A személyi juttatások összege 74.915 ezer Ft, ami az előző évi előirányzattól jelentősen magasabb. Az óvodai dolgozók és a polgármester jelentős mértékű központi béremelése okozza az emelkedést, de a közmunkások számának emelkedése is többletkiadást jelent.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.

A legtöbb feladatnál a tavalyi tény adatokból indultunk ki, de figyelembe vettük az inflációs hatásokat, valamint egyéb tényezőket is. A szociális étkeztetés kiadásai emelkednek jelentősen az igénybe vevők létszámának emelkedése miatt. Összesen mintegy 45,3 millió forintos összeggel számoltunk, ami 2,5 millió forintos emelkedés az elmúlt évhez képest.

A szociális kiadások 2025. évi előirányzata 6.730 ezer Ft, ami most nem tartalmazza a szociális tüzelő beszerzési és szállítási költségeit, mert tavaly év végén már ezek az összegek kifizetésre kerültek.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 633 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak és a Leader egyesületnek 60 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 1.244 eFt-tal kell hozzájárulnunk.. Az egészségügyi központhoz 1.799 eFt-ot kell átadni. A központi orvosi ügyeleti társulás megszűnt, ide már nem kell finanszírozást biztosítani. A helyi önszerveződő szervezetek pályázati alapjába összesen 800 eFt-ot terveztünk, és 3.000 Ft lesz várhatóan az előző évi normatíva visszafizetés a Magyar Államkincstár felé.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

A rendezési terv megvalósítására 3.000 Ft összeget terveztünk pályázati pénzmaradványból. Az óvodánál is számolunk tárgyi eszköz beszerzéssel 1,9 millió forint értékben. Egyéb felhalmozási kiadásként további 1.000 eFt+ÁFA összeget kalkuláltunk.

Kiadásaink számbavétele után összesen 9.018 ezer Ft mérleg egyezőtlenség mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. Ezt az összeget várhatóan 3,8 millió forinttal csökkenti majd az év második felében a polgármesteri béremelés fedezetére nyújtott állami támogatás. A hiány fedezetére kiegészítő (rendkívüli) támogatást állítottunk be a mérlegünkbe.