Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2024. évi beszámolónkat.

Az iparűzési adóbevétel 3,73 millió forint volt, ami a tervnek megfelelő. A szociális étkezést többen vették igénybe, így az ellátási díj is magasabban alakult. A tulajdonosi bevételek 1.343 eFt-ban realizálódtak, ami minimális növekedés a tervhez képest. A szolgáltatási bevétel és a kiszámlázott ÁFA bevétel is magasabban alakult a várakozástól. Összességében 2,171 MFt többlet mutatkozott a saját bevételeken az eredeti tervezett összeghez képest.

2024-ben nem volt felhalmozási bevétele az önkormányzatnak.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 4,7 millió forint rendkívüli támogatást is kapott a település. Felhalmozási bevétel 45,2 millió forint érkezett, a Petőfi út felújítási TOP pályázatnak köszönhetően.

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került 5,99 MFt összegben. A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz.

A személyi kiadások a tervet meghaladták a polgármesteri béremelés, a magasabb közmunkás létszám, valamint az óvodába ősszel felvett dolgozók miatt, de erre a normatívák fedezetet biztosítottak.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásai 52,98 milliós szinten teljesültek, ami mintegy 10 milliós emelkedést jelentett az eredeti tervhez képest. Az üzemeltetési anyagoknál és a készletbeszerzésnél túllépés jelentkezett, a szociális tüzifa pályázat kifizetései miatt. Az élelmiszer beszerzésnél van még nagyobb növekedés, mert a szociális étkezők száma megemelkedett. A szolgáltatások vásárlásánál is tapasztalható emelkedés.

A segélyek összege 5,1 milliós szinten alakult, ami kevesebb a 6,8 milliós eredeti előirányzattól. A csökkenés magyarázata, hogy a szociális tüzelő költsége és az év végi ajándékcsomagok is a dologi kiadások között lettek könyvelve.

Beruházásra 1,7 millió Ft-ot költöttünk, ami kisebb tételekből tevődik össze. Felújítási kiadás a Petőfi út felújítása és a Dózsa út 22. ingatlan elektromos hálózatának javítása volt. A részletes adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat év végéig sikerült rendezni.

A 2024. év gazdálkodása során időszakosan voltak likviditási nehézségeink, de összességében a sikeres rendkívüli támogatás pályázatoknak köszönhetően megőriztük a pénzügyi egyensúlyt.