Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről és a zárszámadásról. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2025. évi beszámolónkat.

Az iparűzési adóbevétel 2,78 millió forint volt, ami elmaradt a tervtől. A szociális étkezést többen vették igénybe, így az ellátási díj is magasabban alakult. A tulajdonosi bevételek 243 eFt-ban realizálódtak, ami elmaradt a tervtől. A szolgáltatási bevétel és a kiszámlázott ÁFA bevétel viszont magasabban alakult a várakozástól. Összességében 1,062 MFt többlet mutatkozott a saját bevételeken az eredeti tervezett összeghez képest.

2025-ben 394 eFt felhalmozási bevétele volt az önkormányzatnak.

Az elmúlt évben az állami támogatások rendben megérkeztek, 4,6 millió forint rendkívüli támogatást is kapott a település. Felhalmozási bevétel 392 ezer forint érkezett, a közmunka programhoz kapcsolódóan.

Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került 8,98 MFt összegben. A többi tétel könyveléstechnikai jellegű adatokat tartalmaz.

A személyi kiadások a tervet meghaladták a polgármesteri béremelés, a magasabb közmunkás létszám, valamint a falugondnok szociális ágazati pótléka miatt, de erre a normatívák fedezetet biztosítottak.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek.

Az önkormányzat dologi kiadásai 50,7 milliós szinten teljesültek, ami mintegy 5,5 milliós emelkedést jelentett az eredeti tervhez képest. Az üzemeltetési anyagoknál és a készletbeszerzésnél túllépés jelentkezett, a szociális tüzifa pályázat kifizetései miatt. A szolgáltatások vásárlásánál a tervezett szinten alakult a tényadat.

A segélyek összege 4,35 milliós szinten alakult, ami kevesebb a 6,73 milliós eredeti előirányzattól. A csökkenés magyarázata, hogy a szociális tüzelő költsége és az év végi ajándékcsomagok is a dologi kiadások között lettek könyvelve.

Beruházásra 4,58 millió Ft-ot költöttünk, amiből 3 millió forintot jelentett a rendezési tervre kifizetett összeg, a többi kisebb tételekből tevődik össze. Felújítási kiadás mindössze a játszótér tervezési kiadása volt. A részletes adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A közös fenntartású intézmények felé teljesítendő működési átadásokat év végéig sikerült rendezni.

A 2025. év gazdálkodása során időszakosan voltak likviditási nehézségeink, de összességében a sikeres rendkívüli támogatás pályázatoknak köszönhetően megőriztük a pénzügyi egyensúlyt.