Az Országgyűlés 2024-ben elfogadta Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2025. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2025. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 32.614 eFt-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között bérleti díjak jelentkeznek, lakóingatlan bérbeadásából, mozgóárus közterület-használati díjból tevődik össze a 340 eFt bevétel.

Az iparűzési adó bevételt 3.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 25.759 ezer Ft, ami magasabb az előző évinél. A központi bérintézkedések (minimálbér-, garantált bérminimum emelés) kompenzálása megtörtént (falugondnokot érinti). A szociális feladatokra ismét kapunk támogatást és beépítésre került a polgármesteri béremelés részbeni kompenzálása is.

Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 1.090 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.

2025. évben sem tervezünk ilyen bevételt, mivel a közmunka program nem lesz a településen.

A költségvetésben 2.405 eFt pénzmaradvány szerepel, a szociális tüzelő pályázat, valamint felhalmozási maradványként a településrendezési terv pályázat maradványa.

A személyi juttatások összege 12.074 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb, mert a polgármester és a falugondnok bére központilag emelésre került.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%.

A legtöbb feladatnál (községgazdálkodás, köztemető-fenntartás, közvilágítás stb.) az elmúlt évi tényadatokból indultunk ki, nagyon takarékos tervezéssel.

A szociális kiadások 2024. évi előirányzata 3.894 ezer Ft, ami tartalmazza a szociális tüzifával kapcsolatos költségeket is 984 ezer Ft-os összegben.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 106 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Leader Egyesületnek összesen 40 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 415 eFt-tal kell hozzájárulnunk. Az egészségügyi központhoz 600 eFt-ot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz 100 eFt-ot adunk át.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

Mivel a pályázati összegekből megvalósult fejlesztések az elmúlt években pénzügyileg is lezárultak, ezért idén csak 2.000 eFt+ÁFA önerős fejlesztést terveztünk be, melyek mibenléte majd év közben lesz konkretizálva. Egyedül a településrendezési terv megvalósításához kell kifizetnünk 1,5 millió forintot, mely összeg rendelkezésre áll pályázati támogatásból.

A tervezésnél a falugondnoki szolgálatnál is számoltunk bruttó 254 eFt tárgyi eszköz beszerzéssel.

Kiadásaink számbavétele után összesen 1.090 ezer Ft mérleg egyezőtlenség mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. A hiány fedezetére kiegészítő (rendkívüli) támogatást állítottunk be a mérlegünkbe. Kérem a költségvetési rendelet megvitatását és elfogadását.