Az Országgyűlés 2025-ben elfogadta Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtjuk be 2026. évi költségvetési tervezetünket.

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

2026. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 40.056 eFt-ban irányoztuk elő.

Működési bevételeink között bérleti díjak jelentkeznek, lakóingatlan bérbeadásából, mozgóárus közterület-használati díjból tevődik össze a 360 eFt bevétel.

Az iparűzési adó bevételt 4.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.

A normatív állami támogatás tervszáma 25.042 ezer Ft, ami némileg alacsonyabb az előző évinél. A központi bérintézkedések (minimálbér-, garantált bérminimum emelés) kompenzálása megtörtént (falugondnokot érinti). A szociális feladatokra ismét kapunk támogatást és beépítésre került a polgármesteri béremelés részbeni kompenzálása is.

Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 4.909 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében. Ebből várhatóan 2,3 millió forint további támogatás fog még érkezni a polgármesteri béremelés finanszírozására, de ez eredetiben nem tervezhető.

2026. évben sem tervezünk ilyen bevételt, mivel a közmunka program nem lesz a településen.

A költségvetésben 5.695 eFt pénzmaradvány szerepel, a Magyar Falu Program pályázat és a korábbi EFOP pályázat maradványa.

A személyi juttatások összege 13.864 ezer Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb, mert a polgármester és a falugondnok bére központilag emelésre került.

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%.

A legtöbb feladatnál (községgazdálkodás, köztemető-fenntartás, közvilágítás stb.) az elmúlt évi tényadatokból indultunk ki, nagyon takarékos tervezéssel. Többletet jelent egy nagyobb értékű földmunka (árkolás) elvégzése, 2.000 eFt+ÁFA értékben.

A szociális kiadások 2026. évi előirányzata 3.040 ezer Ft.

A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 147 ezer Ft-ot kell átadnunk.

A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Leader Egyesületnek összesen 40 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.

A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 425 eFt-tal kell hozzájárulnunk. Az egészségügyi központhoz 472 eFt-ot kell átadni.

Az óvodafenntartó társuláshoz 100 eFt-ot adunk át.

A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.

A településrendezési terv megvalósításához kell még kifizetnünk 2,59 millió forintot önerőből.

A Magyar Falu Programban elnyert temetői beruházás 5,11 millió forintos összege pénzmaradványból valósul meg. Egyéb kisebb beszerzésekre bruttó 254 eFt összeget terveztünk.

A tervezésnél a falugondnoki szolgálatnál is számoltunk bruttó 254 eFt tárgyi eszköz beszerzéssel.

Kiadásaink számbavétele után összesen 4.909 ezer Ft mérleg egyezőtlenség mutatkozik, mely teljes egészében működési hiány. A hiány fedezetére kiegészítő (rendkívüli) támogatást állítottunk be a mérlegünkbe.